Inicio - Facturación - Pedidos de Clientes:

Este programa permite la facturación total de pedidos emitidos y pendientes de entrega de distintos clientes pertenecientes a un determinado grupo de acuerdo a los filtros que se determinen.  

FILTROS: se dispone de los siguientes:

• Grupo de Cliente: se podrá en forma opcional limitar la construcción de la grilla de trabajo indicando un grupo de clientes previamente ingresado en el ABM de Grupos de Clientes y asignados a través del ABM de Clientes.
• A Entregar:  se podrá eliminar el tilde de este campo que permite determinar si el pedido es a ENTREGAR en Órdenes de Entrega.
• Fecha de Entrega (desde/hasta):  se podrá indicar opcionalmente un rango de fechas de entrega de los pedidos.
• Puesto de Trabajo:  se podrá indicar si solamente se procesarán los pedidos que hayan sido importados para ser facturados en un puesto de trabajo determinado.

ACEPTAR: presionando este control se procederá a armar la grilla de trabajo

PROCESO:  se procederá a indicar los items a facturar haciendo doble clic sobre la columna FACTURAR del item deseado y quedará indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podrá colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deberá presionarse el control FACT. PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a facturar de todos los items deberá presionarse LIMPIAR FACTURAR.

No se podrán indicar más items en cada cliente que los establecidos en el ABM de Parámetros (modulo facturación) código 144.

DATOS DE LA FACTURA:

• Puesto de Trabajo: se deberá seleccionar un puesto de trabajo válido según los puestos habilitados en el ABM de Puestos de Trabajo. El sistema podrá ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Parámetros (módulo Facturación - Código 129) estuviera colocada la opción = "S", de lo contrario la tarea de control deberá estar a cargo del operador, o sea que en este último caso cualquier puesto podría realizar facturas, débitos y créditos. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deberá recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisión de comprobantes no electrónicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlará los puestos habilitados y los últimos números disponibles. Se podrá limitar  el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocándolos puestos de trabajo que éste puede utilizar.
• Fecha de Emisión: aparecerá la fecha del día, se podrá modificar por otra fecha comprendida en el ABM de Topes de Fechas - item Facturación - siempre que no se hayan emitido una facturas con fecha posterior en el mismo Puesto de Trabajo.
• Remito: con la opción afirmativa se generarán remitos para cada factura emitida. Si en el ABM de Parámetros - solapa Facturación - código 87 (Numeración de Remitos por Puesto de Trabajo) estuviere indicado el valor "S" el sistema tiene previsto que haya tantas numeraciones como Puestos de Trabajo estuvieren habilitados. En caso contrario el número corresponderá al próximo que se encuentre indicado en el ABM de Últimos Números de acuerdo a la configuración del parámetro 88 de Facturación. Si en el ABM de Parámetros (Facturación - código 145) estuviera seleccionada la opción "S" y los artículos vendidos movieran stock, el sistema registrará las salidas cualquiera sea la opción dada al item REMITO. En caso de haberse seleccionado "N" solo se registrará salida de stock cuando la opción REMITO = "SI". En este último caso, luego deberá procederse a realizar el remito correspondiente en Remitos de Traslado sobre Facturas.
• Moneda: indicar la moneda en que se realizarán las facturas, si se desea cambiar la elegida en el pedido deberá colocarse la cotización deseada a fin de establecer los cambios correspondientes en los precios unitarios.
• Cotización u$s: aparecerá en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotización Diaria del Dólar para el día de la fecha, caso contrario la casilla quedará en cero. Con la opción afirmativa en el parámetro nº 8 de facturación se exigirá el ingreso de un valor en esta casilla, con la opción negativa el ingreso de la cotización será optativa. El contenido de esta casilla se utilizará para fines estadísticos.
• Preparador: se podrá ingresar un preparador del despacho para todas las facturas previamente ingresado en ABM de Preparadores. El sistema realizará luego estadísticas que se podrán visualizar en Análisis de Facturación del capítulo Consultas Generales a efectos de establecer premios o rendimientos del sector Expedición.
• Condición de Pago: se utilizará la condición de pago asignada a cada uno de los clientes. 
  
• Vendedor: se le asignarán los asignados en cada uno de los clientes.
• Transporte: se asignará el transporte indicado en cada uno de los clientes.
  
• L. Entrega: no se especificará lugar de entrega en ningún caso.

ACEPTAR: presionando este control se generarán las facturas y las mismas quedarán registradas en la cuenta corriente del cliente, en el subdiario de ventas, en las estadísticas comerciales y como salidas del stock si los artículos involucrados estuvieran indicados como Mueve Stock = "S" en el ABM de Artículos. También se efectuarán las registraciones sobre el pedido modificando la cantidad entregada.

Para anular todo lo actuado en este lugar, existe la única posibilidad de utilizar la salida general del programa a través de X antes de presionar ACEPTAR.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar facturas electrónicas y en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 160) se hubiera indicado la opción afirmativa. El sistema se comunicará con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedará grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deberá ser obtenido a través del programa Facturación Electrónica.

Última modificación: 16 de Marzo de 2024