Inicio - Facturación - Facturas, N. Crédito y N. Débito:

Mediante este programa se podrán modificar determinados datos de las facturas, notas de débito o notas de crédito. Deberá tenerse en cuenta que sólo se pueden modificar aquellos datos que no alteran el importe del documento ni los artículos involucrados.

En el caso de documentos con C.A.E., la modificación podrá realizarse si en el ABM de Parámetros (solapa Facturación - código 138) está seleccionada la opción "S", caso contrario no se permitirán modificaciones.

Se deberá ingresar la razón social de un cliente o recurrir al control de búsqueda para su correcta localización. Para limitar el armado de la grilla a las facturas generadas en una determinada fecha deberá indicarse la misma en la casilla correspondiente.

Presionando ACEPTAR aparecerán en la grilla los documentos emitidos al cliente seleccionado. Con doble click en la fila correspondiente se presentará la pantalla de modificación.

ENCABEZADO: se presentan los datos identificatorios del documento los cuales no se podrán modificar:

• Documento: se indica si es Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito, tipo A/B/E/C/M, puesto de trabajo (no prefijo), número de comprobante.
• C.A.E.: se indica si el documento ya ha obtenido la autorización de A.F.I.P.
• Cliente: se indica la razón social del cliente. 
  

Presionar el control MODIFICAR para que se habiliten los campos susceptibles de modificación:

• Moneda: se permite modificar la moneda en la cual fue confeccionada la factura, se modificará también la cuenta corriente si en el ABM de Parámetros (solapa cobranzas - código 105) Cuenta Corriente Bimonetaria fuera igual a "S".
  
• Cotización: se podrá modificar la cotización original del documento, pero no se alterará el total en pesos, por lo que al quedar éste inamovible solo se alterará la cantidad de moneda extranjera que representa el documento. La cotización para convertir a dólares el monto del documento que sirve como base para la leyenda que aparece al pie del mismo no se modifica, como así tampoco la cotización para convertir a dólares a efectos de estadísticas de ventas.
• Número de Remito: se podrá modificar el número de remito que se generó al momento de facturar, pero de colocarse un remito ya existente se corre el riesgo de que en la impresión se junten los items de uno o más remitos. Quedando como razón social la del remito menor.
  
• Transporte: se podrá modificar el transporte original.
• Vendedor:  se podrá modificar el vendedor que operó en el documento original.
• Lugar de Entrega: se podrá modificar el lugar de entrega original del documento
• Preparador: se podrá modificar el Preparador ingresado oportunamente.
• CAE:  en caso de haberse obtenido el  C.A.E. se visualizará el código del mismo.
• Fecha de Emisión: en caso de documentos que aún no tuvieran C.A.E. se habilitará esta casilla para poder modificar la fecha de emisión del documento emitido. Recordar que para la obtención del C.A.E. no deben haber pasado más de 5 días de la fecha en que se solicite si los artículos son PRODUCTOS y 10 días si fueran SERVICIOS o MIXTOS. La modificación de la fecha se efectuará tanto en el sub diario de ventas, como en la cuenta corriente, las estadísticas de ventas y los movimientos de stock, si correspondiere. En el caso de tener que modificar varios comprobantes se deberá comenzar por el último de ellos, ya que  el sistema controla que los comprobantes posteriores no tengan una fecha anterior.
• Fecha de Vto.:  se indica la fecha de vencimiento de la factura, en el caso de modificarse la fecha de emisión esta fecha se correrá tantos días hacia adelante como días se corra la fecha de emisión.
• Comprobante de Referencia:  para el caso de emitirse notas de débito o crédito electrónicas podrá modificarse el número de factura que origina al presente documento bajo el formato 00000-00000000. IMPORTANTE: los primeros 5 números corresponden al código del puesto de trabajo y no al punto de venta que figura impreso en el documento original. Los comprobantes de referencia siempre tendrán que imputarse a facturas ya emitidas, no se pueden referenciar notas de débito con notas de crédito y viceversa.
• C.U.I.T.:  presionando el control ACTUALIZAR se podrá modificar este número si en el ABM de Clientes se hubiera cambiado el C.U.I.T. con posterioridad al momento en que se originó el documento, se habilitará siempre que el comprobante no tuviera C.A.E..
• CBU:  para el caso de facturas de crédito se podrá modificar el CBU originalmente ingresado. Presionando TRAER CBU el sistema colocará el que se haya ingresado en el campo homónimo en el ABM de Control de Empresa. Deberá dejarse en blanco si los comprobantes son electrónicos comunes. Tener en cuenta que en en el mencionado ABM están previstos un CBU para pesos y otro para dólares.
• Servicio Desde:  se puede modificar la fecha inicial para el caso que el artículo facturado sea un servicio.
  
• Servicio Hasta: se puede modificar la fecha final para el caso que el artículo facturado sea un servicio.
• Destino Comprobante: para el caso de documentos de exportación se podrá modificar el país de destino de la mercadería.
  
• Incoterm: para el caso de documentos de exportación se podrá modificar el Incoterm original.
  
• Permiso de Embarque: para el caso de documentos de exportación se podrá modificar el permiso de embarque y el país hacia el cual se embarca la mercadería. ATENCIÓN: si la factura corresponde solamente a SERVICIOS esta casilla deberá permanecer en blanco, si no hay permiso de embarque colocar "N".
  
• Modificar Item:
  
• • % Comisión:  se podrá modificar el porcentaje original de la comisión al vendedor.
  • N° de Remito: se podrá modificar el n° de remito original del item.
  • N° de Pedido:  se podrá modificar el n° de pedido que originó el documento.
  • N° de Presupuesto: se podrá modificar el n° de presupuesto que originó el documento.
  • Varios: se podrá modificar el comentario del item.

• Leyenda: se podrá modificar la leyenda original del documento.
  
• Documento: se podrá modificar o agregar un documento relacionado con el comprobante estableciendo la ruta de vinculación con un .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html. 

SISTEMA DE DISTRIBUCION FCE: para el caso de tratarse de Facturas de Crédito podrá alterarse la clasificación inicial del documento colocando la característica ABIERTA o COLECTIVO para el descuento del mismo en los sistemas financieros habilitados. Posteriormente deberá ingresarse en la página fiscal del emisor el cambio realizado para que coincida con las registraciones del sistema.

ACEPTAR: presionando este control se producirán los cambios solicitados.

CANCELAR: presionando este control quedarán sin efecto los cambios solicitados.

GRILLA: presionando este control se volverá a la grilla inicial para seleccionar otra factura.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Marzo de 2024