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Liquidación de Comisiones por Proveedor

Programa que realiza las liquidaciones de comisiones por las ventas a clientes agrupadas de acuerdo a los proveedores principales de cada artículo.

Se deberán indicar los siguientes parámetros:

Fecha Desde / Hasta: se ingresarán las fechas topes en que se considerarán los movimientos.

Tipo de Ventas: se deberá indicar alguna de estas opciones:

Emitidas: se realizará la liquidación sobre las operaciones registradas en el período indicado sin importar que hayan sido abonadas o no por el cliente. Los topes de fecha se aplicarán sobre las fecha de emisión de las facturas, débitos y créditos.
Cobradas: se realizará la liquidación sobre las facturas, débitos o créditos teniendo en cuenta la fecha de cobranza. Se aplicarán los topes de fecha sobre la fechas de emisión de los recibos.

% de Comisión: deberá indicarse el porcentaje que se va a aplicar para el cálculo de la comisión.

Proveedor: deberá seleccionarse un proveedor Activo, se efectuarán las liquidaciones sobre los artículos que provee dicho proveedor según lo indicado en Proveedor Principal a través del programa ABM de Artículos. En caso de no conocerse el código del proveedor podrá recurrirse al control de BUSCAR para su localización.

Inicio: presionando este botón se comenzará a realizar el proceso emitiéndose un listado con la indicación de las facturas, débitos o créditos por las cuales se liquida comisión.

El listado contendrá la siguiente información:

Detalle del Comprobante: tipo de documento, clasificación según categoría I.V.A., número del comprobante, número de cuota.
Fecha de Emisión: fecha de la factura, nota de débito o nota de crédito.
Código: código del cliente.
Cliente: razón social del cliente.
Fecha de Recibo: fecha del recibo que cancela las operaciones.
Número de Recibo: número del recibo que cancela las operaciones.
Importe Total Sin I.V.A.: importe total del documento sin incluir el impuesto al valor agregado.
Total del Proveedor: total de los artículos del documento que suministra el proveedor seleccionado.
% Proporción: porcentaje de los artículos que suministra el proveedor relacionado con el importe total del documento.
Importe Cobrado: importe cobrado sobre el total del documento.
% Comisión: porcentaje de comisión necesario para efectuar el cálculo.
Importe Comisión: Comisión resultante que se calculará dependiendo del Tipo de Ventas seleccionado.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016