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Mediante este programa se podrán modificar los pedidos ingresados en Ingreso de Pedidos. Si en el ABM de Parámetros de Facturación (código 68) estuviera indicada la opción afirmativa, se permitirán modificar todos los pedidos, aún cuando se encuentren autorizados.En caso de optarse por la opción negativa, solo se podrán modificar los pedidos sin autorizar y aquellos que no tuvieran ningún tipo de entrega, ya sea parcial o total.

El programa se inicia con una grilla que permite filtrar por Cliente, número de pedido y/o fecha de emisión desde, también pueden quedar los filtros en blanco. Presionando TRAER PEDIDOS, se completará la grilla de selección y luego haciendo doble click sobre uno de ellos se podrá ingresar a la modificación propiamente dicha.

Opciones: deberá observarse el tilde existente en Ingreso por Bulto, a efectos de poder ingresar cantidades unitarias o cantidades de cajas que se multiplicarán según lo que se haya ingresado en Cantidad x Bulto en el ABM de Artículos.

Se podrán ingresar modificaciones en los siguientes conceptos:

• Condición de Pago: de acuerdo a lo dispuesto en el ABM de Parámetros de Facturación (código 20)
• Vendedor: de acuerdo a lo dispuesto en el ABM de Parámetros de Facturación (código 11).
• Transporte: de acuerdo a lo dispuesto en el ABM de Parámetros de Facturación (código 10).
• Moneda: se podrá modificar la moneda a la cual están referidos los precios unitarios.
• Cotización u$s: se podrá modificar la cotización de conversión de las listas de precios en dólares.
• Lugar de Entrega: se podrá modificar el lugar de entrega indicado en el pedido original.
• Pactado: se podrá modificar el carácter de la fecha de entrega, según se haya convenido o no con el cliente.
• Agregar, Modificar o Eliminar Artículos: se podrán modificar los precios unitarios, cantidades y descuentos que se registraron en Ingreso de Pedidos. Para cambiar los artículos deberá primeramente eliminarse el item y luego agregar un item con el nuevo artículo.
• Recalcular Precios: presionando este control se procederá a modificar masivamente los precios según el esquema de lista de precios de cada cliente. La modificación se hará solamente sobre los pedidos pendientes de entrega del cliente y para el pedido en cuestión. Es decir deberá realizarse la misma operación para otros pedidos del mismo cliente que contengan el mismo artículo. 
• Leyenda / Observación: se podrá modificar la leyenda y/u observación original del pedido.
• Permisos: se podrán verificar los permisos otorgados por el supervisor e ingresar las contraseñas para el caso de existir permisos con el valor "P".

Como servicios adicionales se podrán realizar consultas sobre:

• Datos: presionando este control se podrán visualizar datos complementarios y observaciones del cliente.
• Historia: se visualizará un reporte que contendrá el detalle de las últimas operaciones del cliente en cada uno de los artículos que solicitó. La cantidad de operaciones podrá cuantificarse a través de lo dispuesto en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 44).
• Pendiente: se visualizará un reporte con los movimientos pendientes de cobro del cliente, incluyendo a los valores a depositar cuya fecha diferida aún no se haya cumplido (48 horas atrás de la fecha actual), los cheques rechazados y los límites de crédito asignados y su porcentaje utilizado.

Luego se decidirá la acción a realizar mediante los siguientes controles:

• Aceptar: presionando este control se grabarán las modificaciones del pedido en la tabla correspondiente.
• Cancelar: con este control se retornará a la pantalla inicial de selección.
• Salir: presionando este control se retornará al menú general.

• Documento: se puede agregar o modificar la vinculación con un archivo según lo siguiente:
  • Ver:  presionando este control se podrá visualizar el comprobante adjuntado en el ingreso del pedido o en el paso siguiente.
  • + :  presionando este control aparecerá un cuadro de selección para la localización del archivo a vincular. Este podrá tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deberá tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendrá que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la información. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculación.
  • X :  presionando este control se eliminará la vinculación seleccionada en el punto anterior o la existente en el ingreso del pedido.

LISTA DE PRECIOS: se indica el número de la lista de precios que se está utilizando para el pedido, que puede ser especial o genérica según se explica en ESQUEMA DE CAPTACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS. Si en ABM de Parámetros de Facturación (código 146) estuviera seleccionada la opción afirmativa se podrá cambiar la lista de precios por otra. De esta manera se pueden mezclar listas de precios distintas en el mismo pedido.

P.T. DE REFERENCIA:  se podrá indicar un puesto de trabajo. Si el campo estuviera en blanco trae el stock disponible se calculará sobre los depósitos que tengan el campo DISPONIBLE PARA PEDIDOS según lo indicado en el ABM DE DEPÓSITOS, de indicarse un puesto de trabajo el stock disponible se calculará solamente sobre el P.T. indicado.

Última modificación: 25 de Agosto de 2025