Inicio - Facturación - Facturas, N. Crédito y N. Débito:

Mediante este programa se confeccionarán remitos sobre aquellas facturas que han sido emitidas bajo la condición de REMITO = "NO" cuando en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 145) (Descontar stock automáticamente al emitir Factura) se haya configurado la opcion = "N".

Se utiliza en los casos en que la factura antecede a la salida de la mercadería en virtud de solicitar el cliente una Factura Proforma para iniciar gestiones de pago antes de la entrega de los bienes.

Deberá seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el código o presionando el control de Búsqueda para su localización. Se podrá indicar un número de factura para que se visualice solamente dicho documento.

Ver Grilla: en caso de querer observar a todas las facturas pendientes se podrá presionar este control y aparecerá una grilla con aquellas que se encuentran en estado de ser remitidos sin importar el cliente, presionando sobre el título de cada columna se podrán ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en una factura determinada se visualizará la misma para ser procesada.

Presionando ACEPTAR se desplegará una grilla con los items de las facturas del cliente susceptibles de ser remitidas y se habilitarán los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la información general del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Parámetros (módulo de facturación).

Excedido: una vez elegido el cliente, el sistema avisará si el mismo se encuentra excedido en el límite de crédito. Previamente y en forma diaria, deberá realizarse la actualización de estos datos a través del programa Actualización del Estado de Clientes ubicado en el módulo de Cobranzas, en la parte de utilitarios.

Atrasado: solo se permitirá remitir si en el ABM de Parámetros (Facturación - código 150) se encuentra seleccionada la opción afirmativa.

Stocks: presionando este control se podrá observar un reporte con las cantidades disponibles en stocks de todos los artículos del pedido con indicación de sus  sustitutos, en el caso de que los hubiera.

Indicación de Cantidad a Remitir: haciendo doble clic sobre la columna REMITIR en el item deseado, quedará indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podrá colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deberá presionarse el control REMITIR PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a remitir de todos los items deberá presionarse LIMPIAR REMITIR.

No se podrán indicar más items que los establecidos en el ABM de Parámetros (modulo facturación) código 143.

Ver Documento:  cuando en la fila seleccionada exista una factura con algún archivo vinculado, este control se verá como habilitado, en tal caso presionándolo se podrá visualizar el archivo que se adjuntó en el momento de ingresar la factura.

Aceptar: presionando este control se pasará a la pantalla siguiente para ultimar los detalles de emisión de los remitos.

Cancelar: presionando este control quedarán sin efecto las actuaciones efectuadas y se podrá ingresar otro cliente.

Salir: presionando este control se retornará al menú general.

DATOS DEL REMITO:

• Condición de Pago: no modificar esta casilla ya que la factura ya fue confeccionada.
• Fecha de Emisión: aparecerá la fecha del día, se podrá modificar por otra fecha comprendida en el ABM de Topes de Fecha - item facturación.
• Vendedor: se representará el vendedor ingresado en el pedido, podrá ser cambiado si el parámetro nº 11 de facturación fuera afirmativo. Igualmente no surtirá efectos en la factura ya realizada anteriormente.
• Moneda: no debe modificarse la moneda utilizada, ya que la factura ya fue confeccionada.
• Transporte: se representará el transporte ingresado en la factura, podrá ser cambiado si el parámetro nº 10 de facturación fuera afirmativo.
• Cotizacion u$s: no modificar esta casilla ya que la factura ya fue confeccionada.
• L. Entrega: se podrá cambiar el lugar de entrega que figura en la factura.
• Documento: se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con el remito a generar. El documento podrá ser visualizado posteriormente a través de Facturación de Remitos.  Para proceder a la vinculación del documento deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
  • Ver:  presionando este control se podrá visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente.
  • + :  presionando este control aparecerá un cuadro de selección para la localización del archivo a vincular. Este podrá tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deberá tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendrá que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la información. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculación.
  • X :  presionando este control se eliminará la vinculación seleccionada en el punto anterior.
• Depósito: indicar el depósito sobre el cual se sacará la mercadería a remitir, los depósitos se podrán habilitar en el ABM de Depósitos del módulo de Stock de Productos Terminados.
• Leyenda: se podrá ingresar una leyenda para ser impresa en el remito.

ACEPTAR: presionando este control se generará el remito produciéndose la salida del stock correspondiente si los artículos involucrados estuvieran indicados como MUEVE STOCK ="S" en el ABM de Artículos. También se efectuarán las registraciones sobre la factura modificando la cantidad remitida.

En caso de estar habilitada la impresión automática en el ABM de Programas, se visualizará el remito para ser impreso.

Para anular todo lo actuado, existe la única posibilidad de utilizar la salida general del programa a través de X

Última modificación: 18 de Marzo de 2024