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Ingreso de Notas de Crédito
Por medio de este programa se ingresarán las operaciones por créditos a clientes para efectuar descuentos, devoluciones u otros motivos. El funcionamiento es similar al Ingreso de Facturas, solamente deberá tenerse encuentra que se permitirán ingresar códigos de artículos siempre que no pertenezcan al grupos de artículos de Débitos Varios, cuyo código estará indicado en el ABM de Parámetros (solapa Facturación - códigos 48 y 50) . Las operaciones ingresadas se verán como negativas en los subdiarios y cuentas corrientes y se identificarán con el tipo de movimiento = "V", en el caso de tratarse devoluciones por ventas, las mismas no quedarán consignadas como tales en las correspondientes facturas originales, para lograr ese efecto deberán ser efectuadas en el programa Ingreso de Notas de Crédito por Devoluciones.
OPCIONES:
PUESTO DE TRABAJO:
Se visualizará un cuadro con las características de cada puesto de trabajo como ser su habilitación y la descripción de su contenido (cambiando la selección de cada renglón). El sistema podrá ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Parámetros (módulo Facturación - Código 129) estuviera colocada la opción = "S", de lo contrario la tarea de control deberá estar a cargo del operador, o sea que en este último caso cualquier puesto podría realizar facturas, débitos y créditos. Primeramente deberá seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deberá recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisión de comprobantes no electrónicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlará los puestos habilitados y los últimos números disponibles. Se podrá limitar el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocando los puestos de trabajo que éste puede utilizar.
ENCABEZADO:
El funcionamiento de este programa es similar al Ingreso de Facturas con la salvedad explicada de que solo se aceptarán los artículos que no pertenecen al grupo de artículos de Débitos Varios.
Comprobante de Referencia: para el caso de emitirse notas de crédito electrónicas deberá ingresarse el número de factura que origina la presente nota de crédito bajo el formato 00000-00000000, caso contrario la A.F.I.P. rechazará la petición del C.A.E. Los primeros 4 números corresponden al código del puesto de trabajo y no al punto de venta que figura impreso en la factura.
TOTAL CON IMPUESTOS: haciendo doble click sobre la cantidad total, se presentará el detalle de los montos gravados, exentos y los impuestos y percepciones que tendrá la nota de crédito.
ACEPTAR:
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar notas de crédito electrónicas y en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 160) se hubiera indicado la opción afirmativa. El sistema se comunicará con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedará grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deberá ser obtenido a través del programa Facturación Electrónica.
DEVOLUCIÓN DE PERCEPCIONES FACTURADAS: De acuerdo a las disposiciones de ARBA en la provincia de Bs. As. y A.G.I.P. (C.A.B.A), las notas de crédito que se emitan por devoluciones parciales no generarán créditos de percepciones de ingresos brutos, la única forma de anular totalmente la factura incluyendo las percepciones será presionando DEVOLUCIÓN TOTAL en el programa Ingreso de Notas de Crédito por Devoluciones
Notas de Crédito de Clientes del Exterior: no se permite ingresar los datos de Países, Permisos de Embarque e Incoterms en este programa, si fuera necesario hacerlo deberá recurrirse al programa Modificación de Características de Facturas.
Última modificación: 18 de Marzo de 2024