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Programa de mantenimiento del archivo que administra los puestos de trabajo donde se efectuarán las emisiones de comprobantes de facturas, remitos, notas de débito y de crédito. Permite realizar el control de la numeración a utilizar en cada puesto, controla la emisión de comprobantes en forma cronológica y permite la parametrización de varias formas de impresión de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Los campos solicitados son:

• Número: corresponde al número del puesto de trabajo que se encuentra previamente generado de acuerdo al plan original de instalación.
• Descripción:  se ingresará un comentario que identifique datos especiales del puesto de trabajo a efectos de que aparezca como leyenda aclaratoria en el momento de seleccionar una opción para emitir comprobantes de facturación. Este comentario no implica que el sistema limite el funcionamiento de los programas respectivos a efectos de que se confeccionen tipos de comprobantes específicos. Por ejemplo: si se colocara la palabra FACTURAS, el sistema igualmente permitirá que se confeccionen notas de débito o crédito en el puesto de trabajo. Para lograr el efecto restrictivo deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el campo siguiente.
• Tipo:  debe colocarse el tipo de documento que permite el puesto de trabajo. Este control funcionará siempre que en el ABM de Parámetros (Facturación - código nº 129) esté colocada la opción "S". En caso afirmativo al ingresar a realizar una operación de venta solamente se habilitarán los puestos de trabajo que correspondan: facturas, notas de crédito o notas de débito. Con la opción "N" el sistema permitirá ingresar cualquier tipo de documento en todos los puestos de trabajo. Debe tenerse en cuenta que a los típos Facturas, N.Débito y N.Crédito se agregaron Facturas Mipymes, Notas de Débito Mipymes y Notas de Credito MiPymes que corresponden al régimen de facturas de crédito, obligatorias para empresas grandes que se encuentran detalladas en el listado respectivo proporcionado por A.F.I.P. y cuando los montos superan los importes que ese organismo indica, los vigentes al mes de enero de 2024 son $ 546.737 iva incluido.
• Modelo Controladora Fiscal: en el caso de corresponder, deberá ingresarse el modelo de controladora fiscal que se utilizará en el puesto de trabajo.
• Depósito:  se deberá seleccionar el depósito sobre el cual se registrarán los movimientos de stock que se emitan en el puesto de trabajo.
• Servidor: indicar el tipo del servidor de A.F.I.P. según la conexión que se ha elegido, estando disponibles:  WSFE / WSFE S / WSFEX / WSFEX S / WSBFE. WSFEX corresponde a la conexión de facturación en línea para facturas de exportación. 
  
• Usuario ARBA: para el caso de desear obtener el COT para el tratamiento de remitos electrónicos se deberá solicitar a ARBA los permisos necesarios para acceder al WEB SERVICE correspondiente. Cuando la solicitud fuera aprobada se indicará un nombre de usuario que generalmente es el número de CUIT, el cual deberá ser colocado en este lugar. La solicitud deberá ser gestionada indicando determinada información que se detalla al final de esta explicación en el capítulo SOLICITUD PERMISO REMITOS ELECTRÓNICOS ARBA.
• Clave ARBA: relacionado con el  punto anterior, también se otorgará una contraseña que deberá ser colocada en este lugar.
• Letras A/B/E/C/M:
• A: comprende a las operaciones de los contribuyentes autorizados a emitir comprobantes tipo "A" que se realizan con responsables inscriptos o liberados en el I.V.A. y a los Monotributistas.
• B:  comprende a las operaciones que se realizan con consumidores finales, no responsables.
• E:  comprende a las operaciones que se realizan con exentos del I.V.A. o con clientes cuya provincia tenga la característica EXTERIOR ingresada en el ABM de Provincias.
• C:  comprende a las operaciones realizadas por empresas que no son contribuyentes inscriptos en el I.V.A. y que no se relacionan con clientes exentos del citado impuesto. Ver ABM de Control de Empresa.
• M:  comprende a las operaciones de los contribuyentes que deban emitir comprobantes tipo "M" que se realizan con responsables inscriptos o liberados en el I.V.A. Ver ABM de Control de Empresa.
• Habilitado: indica si el puesto está habilitado para emitir comprobantes, en caso contrario no podrán ingresarse operaciones en el mismo, existe un permiso para cada letra A / B / E.
• Prefijo: se ingresarán los primeros cinco dígitos de la numeración de los comprobantes para cada letra. Corresponde a lo que la A.F.I.P. denomina PUNTO DE VENTA.
• Controladora Fiscal: se indicará si el puesto trabaja con controladora fiscal o no.
• Factura Electrónica: indica que el puesto de trabajo realiza factura electrónica.
• Acceso:  debe indicarse el código de acceso al Certificado Digital de A.F.I.P. según la configuración efectuada en el A ABM de Accesos Digitales, será utilizado para el caso de que el puesto de trabajo deba realizar facturas electrónicas. El certificado generado a través de la página de A.F.I.P, (ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES) deberá tener el formato:  .pfx y para GENERARLO o RENOVARLO deberán seguirse las instrucciones que el organismo fiscal establezca a través de su página web.
• Último número: En el caso en que en el parámetro 87 de Facturación estuviera indicada la opción "S", el número del próximo remito será el siguiente al indicado en este campo para las facturas realizadas en este puesto de trabajo, este campo se actualiza automáticamente en cada emisión y en caso de querer modificarlo siempre será hacia adelante no permitiéndose números inferiores al último emitido, salvo que se trate de un usuario SUPERVISOR (ver ABM de Parámetros).  De todas formas, es responsabilidad del supervisor controlar que cuando se llegue al número ya utilizado deba saltearse hacia el próximo disponible, ya que el sistema no permitirá confeccionar más documentos en ese puesto y se visualizará una leyenda que indica: Ha ocurrido un error . . . .
• Última fecha: corresponde a la fecha del último comprobante emitido. Este campo se actualiza automáticamente en cada emisión en forma similar al campo anterior. No se permitirá realizar una modificación de fecha si existiera un comprobante emitido con fecha posterior para el puesto de trabajo y letra, salvo que la misma fuera realizada por un usuario que sea Supervisor. (ver ABM de Usuarios).

   REMITOS:

• Si en el código n° 87 (solapa Facturación) del ABM de Parámetros estuviera la opción afirmativa, el sistema permitirá generar una numeración de remitos independiente por cada puesto de trabajo. En ese caso no tendrá validez lo que se indicara en el parámetro n° 88, ya que el remito de traslado ineludiblemente tendrá la numeración del puesto de trabajo en que fue emitido y no se utilizará la indicada en el ABM de Últimos Números.

De esta manera se habilitarán las casillas siguientes:

• C. Fiscal: se indicará si el remito se emitirá por un controlador fiscal o una impresora común.
• N° Prefijo:  se indicará el prefijo del remito para ser impreso junto con el número.
• Acceso:  indicar el código de acceso para acceder al certificado digital de A.F.I.P.
• Último Número:  se indicará el último número de remito emitido para el puesto de trabajo que se trate.

     A.F.I.P. ha identificado con un código numérico a los tipos de documentos A / B / E / C / M de acuerdo a lo siguiente: 

• Código 01   =  Facturas A
• Código 02   =  Notas de Débito A
• Código 03   =  Notas de Crédito A
• Código 04   =  Recibos A
• Código 05   =  Notas de Venta al Contado A
• Código 06   =  Facturas B
• Código 07   =  Notas de Débito B
• Código 08   =  Notas de Crédito B
• Código 09   =  Recibos B
• Código 10   =  Notas de Venta al Contado B
• Código 19   =  Facturas de Exportación
• Código 20   =  Notas de Débito por Operaciones con el Exterior
• Código 21   =  Notas de Crédito por Operaciones con el Exterior
• Código 22    =  Facturas Permiso de Exportación Simplificado Decreto 855/97
• Código 30    =  Comprobantes de Compra de Bienes Usados
• Código 34    =  Comprobantes A del Anexo I - Apartado "A" - Inciso "F" - R.G. 1415
• Código 35    =  Comprobantes B del Anexo I - Apartado "A" - Inciso "F" - R.G. 1415
• Código 37    =  Notas de Débito o Documento Equivalente que cumplan con la R.G. 1415
• Código 38    =  Notas de Crédito o Documento Equivalente que cumplan con la R.G. 1415
• Código 39    =  Otros Comprobantes A que cumplan con la R.G. 1415
• Código 40    =  Otros Comprobantes B que cumplan con la R.G. 1415
• Código 51    =  Facturas M
• Código 52    =  Notas de Débito M
• Código 53    =  Notas de Crédito M
• Código 54    =  Recibos M
• Código 55    =  Notas de Venta al Contado M
• Código 56    =  Comprobantes M del Anexo I - Apartado "A" - Inciso "F" - R.G. 1415
• Código 57    =  Otros Comprobantes M que cumplan con la R.G. 1415Facturas A
• Código 58    =  Cuenta de Venta y Líquido Producto M
• Código 59    =  Liquidación M
• Código 60    =  Cuenta de Venta y Líquido Producto A
• Código 61    =  Cuenta de Venta y Líquido Producto B
• Código 63    =  Liquidación A
• Código 64    =  Liquidación B
• Código 80    =  Comprobante Diario de Cierre Zeta
• Código 81    =  Tique Factura A
• Código 82    =  Tique Factura B
• Código 83    =  Tique
• Código 84    =  Comprobante Factura de Servicios Públicos
• Código 85    =  Nota de Crédito de Servicios Públicos
• Código 86    =  Nota de Débito de Servicios Públicos
• Código 201  =  Factura de Crédito A
• Código 206  =  Factura de Crédito B
• Código 211  =  Factura de Crédito C
• Código 202  =  Nota de Débito FCE A
• Código 207  =  Nota de Débito FCE B
• Código 212  =  Nota de Débito FCE C 
• Código 203  =  Nota de Crédito FCE A
• Código 208  =  Nota de Crédito FCE B
• Código 213  =  Nota de Crédito FCE C

SOLICITUD PERMISO REMITOS ELECTRÓNICOS ARBA

• 1 )  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: mediante nota escrita firmada por el presidente de la empresa o apoderado dirigida a ARBA: Calle 7 entre 45 y 46 - Gerencia General de Fiscalizaciones Masivas - C.P. 1900 - La Plata (Pcia. de Bs. As.). La misma deberá contener la siguiente información:

         - Aceptar las especificaciones técnicas de de diseño y seguridad

         - C.U.I.T. y Razón Social de la empresa.

         - Detallar mediante que sistema se desea operar ( HTTPS o VPN ) generalmente la primera opción.

         - Datos de contacto del responsable administrativo (nombre, apellido, teléfono y mail).

         - Datos de contacto del responsable técnico (deberán ser solicitados en cada ocasión a Fwf Sistemas S.R.L.)

• 2 )  SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO VÍA WEB:  resultado CÓDIGO DE OPERACIÓN DE TRANSPORTES.pdf - www.afip.gov.ar - Solapa INGRESOS BRUTOS - Trámites y Consultas - Código de Operación de Traslado (COT) - Clave de Transporte - CARGA MANUAL, ingrese aquí _ REGÍSTRESE.

• 3 )  MODIFICACIÓN DE CLAVE:  las mismas indicaciones que el paso anterior.

• 4 )  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA:  deberá revisarse el manual en los siguientes vínculos:

         -  ABM de Puestos de Trabajo  (ver Usuario ARBA, clave ARBA, Remitos)

         - ABM de Artículos  (ver Nomenclador)

         - ABM de Insumos / Productos  (ver Nomenclador)

         - ABM de Unidades de Medida (ver Equivalencias)

         - ABM de Sedes

         - ABM de Transportistas

Última modificación: 19 de Marzo de 2024