Inicio - Facturación - Pedidos de Clientes:

Mediante este programa se remitirán los pedidos autorizados que se encuentren pendientes de entrega o bien los que han sido indicados como mercadería a entregar en el programa correspondiente.

Deberá seleccionarse un cliente, ya sea ingresando directamente el código o presionando el control de Búsqueda para su localización. Si se coloca una tilde sobre la casilla A ENTREGAR, solamente aparecerán aquellos pedidos procesados en Órdenes de Entrega que aún no han sido remitidos o facturados.

Se podrá indicar un número de pedido para que se visualice solamente dicho pedido.

Ver Grilla: en caso de querer observar a todos los pedidos pendientes se podrá presionar este control y aparecerá una grilla con aquellos que se encuentran en estado de ser remitidos sin importar el cliente, presionando sobre el título de cada columna se podrán ordenar por la columna deseada. Haciendo doble click en un pedido determinado se visualizará el mismo para ser procesado.

Presionando ACEPTAR se desplegará una grilla con los items de los pedidos del cliente susceptibles de ser remitidos y se habilitarán los controles de DATOS y PERMISOS a efectos de poder visualizar respectivamente la información general del cliente y las autorizaciones de funcionamiento que tenga el usuario de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Parámetros (módulo de facturación).

Excedido: una vez elegido el cliente, el sistema avisará si el mismo se encuentra excedido en el límite de crédito. Previamente y en forma diaria, deberá realizarse la actualización de estos datos a través del programa Actualización del Estado de Clientes ubicado en el módulo de Cobranzas, en la parte de utilitarios.

Atrasado: solo se permitirá remitir si en el ABM de Parámetros (Facturación - código 150) se encuentra seleccionada la opción afirmativa.

Stocks: presionando este control se podrá observar un reporte con las cantidades disponibles en stocks de todos los artículos del pedido con indicación de sus  sustitutos, en el caso de que los hubiera.

Indicación de Cantidad a Remitir: haciendo doble clic sobre la columna REMITIR en el item deseado, quedará indicada la cantidad pendiente, de lo contrario se podrá colocar una cantidad menor a ella. Para seleccionar todos los items de una sola vez deberá presionarse el control REMITIR PENDIENTE y para poner en cero la cantidad a remitir de todos los items deberá presionarse LIMPIAR REMITIR.

No se podrán indicar más items que los establecidos en el ABM de Parámetros (modulo facturación) código 143.

Ver Documento:  cuando en la fila seleccionada exista un pedido con algún archivo vinculado, este control se verá como habilitado, en tal caso presionándolo se podrá visualizar el archivo que se adjuntó en el momento de ingresar el pedido.

Aceptar: presionando este control se pasará a la pantalla siguiente para ultimar los detalles de emisión de los remitos. Si al cliente se le hubiere colocado algún comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el parámetro de Facturación n° 164 fuera igual a "S" aparecerá el aviso de alarma correspondiente.

Cancelar: presionando este control quedarán sin efecto las actuaciones efectuadas y se podrá ingresar otro cliente.

Salir: presionando este control se retornará al menú general.

DATOS DEL REMITO:

• Condición de Pago: se representará la condición de pago ingresada en el pedido, podrá ser cambiada si el parámetro nº 20 de facturación fuera afirmativo.
• Fecha de Emisión: aparecerá la fecha del día, se podrá modificar por otra fecha comprendida en el ABM de Topes de Fecha - item facturación.
• Vendedor: se representará el vendedor ingresado en el pedido, podrá ser cambiado si el parámetro nº 11 de facturación fuera afirmativo.
• Moneda: indicar la moneda en que se realizará la posterior factura, si se desea cambiar la elegida en el pedido deberá colocarse la cotización correspondiente a fin de establecer los cambios en los precios unitarios.
• Transporte: se representará el transporte ingresado en el pedido, podrá ser cambiado si el parámetro nº 10 de facturación fuera afirmativo.
• Cotizacion u$s: aparecerá en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotización Diaria del Dólar para el día de la fecha, caso contrario la casilla estará en cero. Con la opción afirmativa en el parámetro nº 8 de facturación se exigirá el ingreso de un valor en esta casilla, con la opción negativa el ingreso de la cotización será optativa. El contenido de esta casilla se utilizará para fines estadísticos.
• L. Entrega: para el caso de que el cliente tuviera más de un lugar de entrega se podrá seleccionar el correspondiente a la presente entrega.
• Consigna: indicar si el remito corresponde a una entrega en consignación, en cuyo caso la salida del stock se generará bajo el tipo de movimiento SALIDA EN CONSIGNACIÓN y al mismo tiempo la mercadería será ingresada en el stock de consignación del cliente según se podrá comprobar en LISTADO DE CONSIGNACIONES.
• Documento: se ha previsto el almacenamiento de un documento relacionado con el remito a generar, éste puede venir arrastrado desde la generación del pedido. El documento podrá ser visualizado posteriormente a través de Facturación de Remitos.  Para proceder a la vinculación del documento deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
  • Ver:  presionando este control se podrá visualizar el comprobante adjuntado en el paso siguiente.
  • + :  presionando este control aparecerá un cuadro de selección para la localización del archivo a vincular. Este podrá tener alguna de las siguientes extensiones: .pdf - .xls - .xlsx - .doc - .docx - .htm - .html.  Deberá tenerse en cuenta que la carpeta donde se almacene el archivo tendrá que estar disponible en la red para todos los usuarios con permiso de acceso a la información. Debe ser una carpeta COMPARTIDA. Se selecciona el archivo correspondiente y se presiona ABRIR para que el sistema realice la vinculación.
  • X :  presionando este control se eliminará la vinculación seleccionada en el punto anterior.
• Depósito: indicar el depósito sobre el cual se sacará la mercadería a remitir, los depósitos se podrán habilitar en el ABM de Depósitos del módulo de Stock de Productos Terminados.
• Leyenda: se podrá ingresar una leyenda para ser impresa en el remito.

ACEPTAR: presionando este control se generará el remito produciéndose la salida del stock correspondiente si los artículos involucrados estuvieran indicados como MUEVE STOCK ="S" en el ABM de Artículos. También se efectuarán las registraciones sobre el pedido modificando la cantidad entregada.

En caso de estar habilitada la impresión automática en el ABM de Programas, se visualizará el remito para ser impreso.

Para anular todo lo actuado, existe la única posibilidad de utilizar la salida general del programa a través de X

Última modificación: 17 de Marzo de 2024