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Renumeración de Facturas, N. Crédito y N. Débito

Por medio de este programa se podrán transferir comprobantes (facturas, notas de crédito y débito) a otros puestos de trabajo, siempre que los mismos no tuvieran C.A.E. otorgado. Este programa está especialmente diseñado para ser aplicado en los casos en los cuales se hayan confeccionado facturas electrónicas comunes cuando correspondía hacerlas por los puestos de trabajo de facturas de crédito electrónicas o viceversa. El programa intercambiará la numeración correspondiente y al mismo tiempo se colocará el nuevo número en todos los lugares donde se hubiera grabado el número anterior, quedando éste liberado para ser utilizado en nuevos comprobantes.

ATENCIÓN: este programa solo podrá ser utilizado cuando no se hayan realizado comprobantes posteriores en el puesto que se quiere eliminar.

CONTROL CON A.F.I.P.: no se podrán renumerar comprobantes si no hay conexión con el web service de A.F.I.P. dado que el sistema debe verificar que el comprobante a renumerar aún no tiene C.A.E.. En caso de no poder verificarse se notificará al usuario que confirme la situación entrando a la página de A.F.I.P. con su clave fiscal y verifique en la relación: MIS COMPROBANTES.

FILTROS: se dispone de los siguientes:

Puesto de Trabajo: indicar el puesto de trabajo del comprobante que se desea renumerar (Atención: no se refiere al Prefijo o Punto de Ventas registrado en A.F.I.P.), sino al puesto de trabajo utilizado por el sistema.
Tipo ABE: indicar el tipo utilizado al generar la factura.
Número: indicar el número del comprobante a renumerar.
Puesto de Trabajo de Destino: indicar el puesto de trabajo al cual se transferirá el comprobante ingresado.

RENUMERAR: presionando este control, el sistema efectuará las verificaciones correspondientes y si no existen inconsistencias se completarán los siguientes campos:

Fecha de Emisión: corresponde a la fecha del documento a renumerar, la cual no será modificada en este programa.
Cliente: nombre del cliente al cual se le emitió el comprobante a renumerar, que tampoco será modificado en este programa.

Posteriormente se solicitará la confirmación del proceso y en caso afirmativo se efectuarán las grabaciones en los archivos correspondientes. El número original del documento podrá ser utilizado en otra operación.

ACEPTAR:

Presionando este control se realizarán las grabaciones de acuerdo a lo solicitado. Para obtener el C.A.E. correspondiente deberá acudirse al programa Facturación Electrónica.

SALIR:

Presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Marzo de 2024