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Anulación de Comprobantes no Emitidos

Este programa es utilizado para anular masivamente comprobantes de facturas, notas de débito o crédito que no se pueden utilizar en razón de haberse vencido la fecha de autorización del C.A.I. o por cualquier otro motivo. Los comprobantes se visualizarán como anulados en el subdiario de ventas a fin de cumplir con disposiciones legales.

Es conveniente que mientras se realice este proceso no se registren operaciones de facturas, débitos o créditos.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

Puesto de Trabajo: indicar el puesto de trabajo de los comprobantes a anular.
Tipo A / B / E: se ingresará el tipo del comprobante.
Nº de Comprobante Inicial: se ingresará el número del comprobante inicial a anular.
Nº De Comprobante Final: se ingresará el número del comprobante final a anular.
Fecha de Emisión: se indicará la fecha de emisión de los registros a generar.

Inicio: presionando este control se procederá a realizar la anulación solicitada, previamente se efectuará la consistencia de los comprobantes detectando anomalías relacionadas con la posible existencia de alguno de los comprobantes.

Salida: presionando este control se podrá retornar al menú general.

ATENCIÓN: este proceso no debe realizarse para aquellos usuarios que están sujetos al régimen de FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, dado que no está permitido por A.F.I.P.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016