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Ingreso de Notas de Débito
Por medio de este programa se ingresarán las operaciones de clientes por débitos varios que corresponden a los motivos que serán ingresados en el ABM de Artículos bajo los códigos de grupo de artículos indicados en el ABM de Parámetros (solapa Facturación - código 48 y 50).
OPCIONES:
PUESTO DE TRABAJO:
Se visualizará un cuadro con las características de cada puesto de trabajo como ser su habilitación y la descripción de su contenido (cambiando la selección de cada renglón). El sistema podrá ejercer el control de los tipos de documentos a utilizar en cada puesto si en el ABM de Parámetros (módulo Facturación - Código 129) estuviera colocada la opción = "S", de lo contrario la tarea de control deberá estar a cargo del operador, o sea que en este último caso cualquier puesto podría realizar facturas, débitos y créditos. Primeramente deberá seleccionarse uno de ellos y luego se comienza a ingresar las operaciones. En caso de aparecer el mensaje: "NO EXISTE REGISTRO DE CONTROL DEL C.A.I." deberá recurrirse al ABM de Control del C.A.I. que es el encargado de controlar la emisión de comprobantes no electrónicos aprobados por A.F.I.P. o al ABM de Puestos de Trabajo que controlará los puestos habilitados y los últimos números disponibles. Se podrá limitar el uso de puestos de trabajo a determinados usuarios ingresando en el ABM de Usuarios y colocando los puestos de trabajo que éste puede utilizar.
ENCABEZADO:
El funcionamiento de este programa es similar al Ingreso de Facturas con la salvedad que se explica seguidamente.
INGRESO DE ARTÍCULOS: solo se podrán ingresar aquellos artículos que pertenezcan al grupo de artículos indicados en el ABM de Parámetros (códigos 48 y 50), conviene que el grupo de artículos haya sido definido en el ABM de Grupos de Artículos como DEBITOS SIN COMISION o DEBITOS CON COMISION y luego verificar que estén en esos grupos en el ABM de Artículos.
pertenecientes a grupos de artículos de Débitos Varios.
Comprobante de Referencia: para el caso de emitirse notas de débito electrónicas deberá ingresarse el número de factura que origina la presente nota de débito bajo el formato 00000-00000000, caso contrario la A.F.I.P. rechazará la petición del C.A.E. Los primeros 4 números corresponden al código del puesto de trabajo y no al punto de venta que figura impreso en la factura.
TOTAL CON IMPUESTOS: haciendo doble click sobre la cantidad total, se presentará el detalle de los montos gravados, exentos y los impuestos y percepciones que tendrá la nota de débito.
ACEPTAR:
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: si el puesto de trabajo seleccionado estuviera configurado para realizar notas de débito electrónicas y en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 160) se hubiera indicado la opción afirmativa. El sistema se comunicará con el webservice de A.F.I.P. a fin de obtener el C.A.E. que quedará grabado en los lugares correspondientes. En caso contrario el C.A.E. deberá ser obtenido a través del programa Facturación Electrónica.
Notas de Crédito de Clientes del Exterior: no se requiere ingresar los datos de Países, Permisos de Embarque e Incoterms en este programa.
Última modificación: 18 de Marzo de 2024