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Este programa permite visualizar las estadísticas de ventas del período solicitado, se expondrán las unidades vendidas, el total facturado y los precios unitarios promedio de las operaciones consideradas.

IMPORTANTE: los valores que se exponen corresponden a los comprobantes de facturas y notas de devolución emitidas. No se toman en cuenta las notas de débito efectuadas cualquiera sea el motivo de éstas.

A continuación se detallarán los distintos filtros de que se dispone:

Fecha:  se indicarán las fechas desde / hasta para considerar el análisis, quedando las mismas en blanco se visualizarán todas las operaciones que se encuentran en la base de datos.

Artículo: se podrá limitar el análisis a un artículo en particular previamente ingresado en el ABM de Artículos, en caso de quedar la casilla en blanco se procesarán todos. Presionando el botón de Búsqueda se podrá realizar la selección en base a algunos de los atributos de cada artículo.

Cliente: se podrá limitar el análisis a un cliente en particular previamente ingresado en el ABM de Clientes, en caso de quedar la casilla en blanco se procesarán todos. Presionando el botón de Búsqueda se podrá realizar la selección en base a algunos de los atributos de cada cliente.

Vendedor: se podrá limitar el análisis a un vendedor en particular previamente ingresado en el ABM de Vendedores, en caso de quedar la casilla en blanco se procesarán todos. Presionando el botón de Búsqueda se podrá realizar la selección en base a algunos de los atributos de cada vendedor.

Grupo: se podrá limitar el análisis a un grupo de artículos en particular previamente ingresado en el ABM de Grupos de Artículos, en caso de quedar la casilla en blanco se procesarán todos. Presionando el botón de Búsqueda se podrá realizar la selección en base a algunos de los atributos de cada grupo de artículo.

Línea de Venta: se podrá limitar el análisis a una línea de venta en particular previamente ingresada en el ABM de Líneas de Venta, en caso de quedar la casilla en blanco se procesarán todas. Presionando el botón de Búsqueda se podrá realizar la selección en base a algunos de los atributos de cada línea de venta.

Cuando en los reportes se expresa FACTOR se trata de homogeneizar estadísticas al convertir las cantidades facturadas en kgs., gramos, litros, metros cuadrado, etc.  Se multiplican las cantidades en función del factor de conversión que tenga asignado cada artículo en el ABM de Artículos. El precio unitario promedio se alterará debido a la división del total facturado por la nueva cantidad calculada. 

Tipo:  están previstos los siguientes listados

• Devoluciones por Vendedor: se listan los totales de las notas de crédito por devoluciones ordenadas por vendedor /  cliente. se toman las cantidades vendidas como unidades  y los cálculos se realizarán en la moneda nacional independientemente de si se ha facturado o no con cláusula dólar.
• Evolución de Precios por Cliente: listado de la facturación ordenada por cliente y artículo para verificar la evolución de los precios entre el período determinado por las fechas desde/hasta. Detalla por cada factura emitida.
• Evolución de Precios por Cliente (Resumen): idem al listado anterior sin detalle de los comprobantes emitidos.
• Facturas por Cliente: se listan los totales de las facturas ordenadas por cliente. se toman las cantidades vendidas como unidades  y los cálculos se realizarán en la moneda nacional independientemente de si se ha facturado o no con cláusula dólar.
• Facturas sin cargo por Artículo: se listan los items de las facturas que se confeccionaron con precio unitario igual a cero ordenadas por artículo.
• Facturas sin cargo por Cliente: se listan los items de las facturas que se confeccionaron con precio unitario igual a cero ordenadas por cliente.
• Facturas sin cargo por nº comprobante: se listan los items de las facturas que se confeccionaron con precio unitario igual a cero ordenadas por número de comprobante.
• Ventas por artículo: se listan las cantidades y los importes de las facturación neta de notas de crédito, indicándose el precio unitario promedio. Las cantidades vendidas corresponden a las unidades facturadas, los importes han sido considerados en pesos aún cuando la facturación haya sido realizada en otras monedas. El agrupamiento se efectúa por el código del artículo.
• Ventas por artículo - factor $: se trata de la misma estadística que la anterior, esta vez calculada en función de los factores de conversión ya explicados, los valores siguen calculándose a los precios en pesos del día de la realización de la venta. 
• Ventas por artículo - factor u$s:  la estadística obtenida variará en cuanto a los importes según la cotización que se haya ingresado el día de la venta. Para el caso de haberse facturado en otras monedas que no sean u$s se utilizará la cotización especial que se haya indicado en dicho momento. Para el caso de no utilizarse cotización, no deberá realizarse este análisis.
• Ventas por cliente / artículo:  el ordenamiento se produce por cliente y dentro de cada cliente por artículo, se realiza en pesos como queda indicado en los casos anteriores.
• Ventas por cliente / artículo - factor $: se agrega el cálculo de factor al listado anterior.
• Ventas por cliente / artículo - factor u$s: e emite el listado anterior de acuerdo a la cotización ya explicada.
• Ventas por grupo:  el agrupamiento se realiza en función de los grupos de artículos previamente ingresados en el ABM de Grupos de Artículos. La estadística se realiza en base a las cantidades facturadas y los importes son en Pesos.
• Ventas por grupo - factor $:  a la estadística anterior se le modifican las cantidades facturadas en base al factor de conversión.
• Ventas por grupo - factor u$s: se conviertes los importes facturados en u$s de acuerdo a las cotizaciones ingresadas.
• Ventas por vendedor:  el agrupamiento se realiza en cantidades e importes de cada vendedor.
• Ventas por vendedor - factor $:  se modifican las cantidades facturadas en base al factor de conversión.
• Ventas por vendedor - factor u$s:  se convierten los importes facturados en u$s de acuerdo a las cotizaciones ingresadas.
• Ventas por vendedor / grupo:  el agrupamiento dentro de cada vendedor se realiza en base a los grupos de artículos, los valores son considerados en pesos.
• Ventas por vendedor / grupo - factor $:  se agrega el cálculo por el factor de conversión.
• Ventas por vendedor / grupo - factor u$s:  se convierten los importes facturados en u$s de acuerdo a las cotizaciones ingresadas.

Parametrización: para evitar realizar operaciones con cotización u$s = cero se deberá colocar "S" en el ABM de Parámetros de Facturación - código nº 8.

Salida:  retorno al menú general.

Última modificación: 6 de Junio de 2023