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Anulación de Pedidos Autorizados

Mediante este programa se podrán anular total o parcialmente los pedidos que ya fueron autorizados, de esta manera las cantidades anuladas dejarán de estar comprometidas.

Al ingresar al programa se podrán filtrar los pedidos en condiciones de ser anulados, ya sea indicando el cliente, el número de pedido o la fecha desde la cual se quieren presentar los pedidos en la grilla. Pueden omitirse todos los filtros, salvo el de fecha que obligatoriamente debe estar completado, pudiéndose indicar una fecha anterior.

Presionando TRAER PEDIDOS se completará la grilla, seleccionar el pedido a procesar haciendo doble clic en la fila correspondiente.

Se detallan las siguientes funciones:

Opciones: en caso de que en el ABM de Parámetros Generales (código 56) se hubiera optado por colocar "S" (Filtrar Ítems), solamente se representarán los ítems del pedido que no se encuentren totalmente entregados, se podrá cambiar la parametrización sacando la tilde al presionar OPCIONES en la esquina superior izquierda de la pantalla, de esta manera aparecerán todos los ítems del pedido, aunque tuvieren entregas previas.
Datos: presionando este control se visualizarán datos generales del cliente.
Leyenda / observaciones: presionando este control se visualizará la leyenda ingresada para trasladar a la factura y/o la observación que está destinada a aparecer en la nota de pedido, según se ingresó en Ingreso de Pedidos.
Anulado: en esta columna se podrán anular los items hasta la cantidad pendiente.
Anular Pendiente: presionando este control se anularán todos los items del pedido hasta la cantidad pendiente.
Limpiar Anulado: presionando este control se pondrá en cero toda la columna ANULADO de los items del pedido.
Aceptar: presionando este control se efectuarán las anulaciones solicitadas.
Cancelar: con este control se dejarán sin efecto los cambios y se retornará a la pantalla de selección inicial.
Salir: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016