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Mediante este programa se podrán visualizar y/o imprimir distintos informes de las operaciones de facturas, devoluciones de ventas y notas de crédito y débito de acuerdo a distintos filtros y ordenamientos de acuerdo a los tipos de listados que se explicarán seguidamente. 

FILTROS: se dispone de los siguientes:

• Cliente:  se podrá ingresar un rango numérico de códigos de clientes desde / hasta.
• Fecha de Emisión:  se podrá indicar un rango de fechas de emisión desde / hasta.
• Línea de Venta:  se podrá establecer que la información a visualizar se refiera a una sola línea de ventas (ver: ABM de Líneas de Venta), en caso contrario se listarán todas las operaciones. 

TIPOS:  se pueden obtener los siguientes tipos de informes:

• Control de Facturas y Devoluciones: listado de facturas y devoluciones emitidas en el período solicitado.
• Descuentos en Facturas y Devoluciones (detalladas): detalle de los descuentos otorgados en los comprobantes de facturación.
• Descuentos en Facturas y Devoluciones (totales): totales detallados de descuentos otorgados y relación con los importes totales de la facturación.
• Estadística de Preparadores (Resumido): análisis de los totales de la facturación de cada preparador.
• Estadística de Preparadores (Detallado):  análisis de la facturación de cada preparador con el detalle de cada uno de los comprobantes.
• Estadística de Usuarios Resumido:  análisis de los totales de la facturación de cada usuario que realizó los comprobantes.
• Estadística por Clientes:  análisis de facturas menos notas de devolución agrupadas por cliente.
• Evolución de la Facturación:  análisis de los totales mensuales de los montos de la facturación entre períodos.
• Exportación de Facturas, Débitos y Créditos: generación de archivo de texto para ser transferido a planillas Excel con detalle de items.
• Exportación de Totales de Facturación: generación de archivo de texto para ser transferido a planillas Excel  solo importes totales.
• Exportación de Remitos Simultáneos: genera un archivo con los datos de los remitos generados con las facturas para ser incorporados a una planilla de Excel.
• Facturación por Provincia según Domicilio del Cliente Detallado: emite un listado con las ventas ordenadas según la provincia del domicilio fiscal del cliente detallando documento por documento.
• Facturación por Provincia según Domicilio del Cliente Resumido: emite un listado con las ventas ordenadas según la provincia del domicilio fiscal del cliente totalizando los valores.
• Facturación por Provincia según Lugar de Entrega Detallado: emite un listado con las ventas ordenadas según la provincia del lugar de entrega del cliente detallando documento por documento.
• Facturación por Provincia según Lugar de Entrega Resumido: emite un listado con las ventas ordenadas según la provincia del lugar de entrega del cliente totalizando los valores.
• Facturación por Provincia por Cliente y Lugar de Entrega: emite un listado con las ventas ordenadas según la provincia del lugar de entrega por cliente y lugar de entrega.
• Facturas Pendientes de Remitir: facturas que han sido emitidas sin remito cuando en el ABM de Parámetros (facturación - código 145) está seleccionada la opción "N".
• Facturas sujetas a solicitud Del COT:  es un listado que permite individualizar aquellas facturas por las cuales se deberá solicitar previamente Código de Transporte en la Provincia de Buenos Aires para poder proceder a su entrega.
• Facturas y Devoluciones (Promedio de Comisiones):  permite visualizar como se determina el promedio de comisiones de cada documento en razón de los distintos porcentajes que tiene cada item, es complementario del programa Liquidación de Comisiones.
• Facturas y Devoluciones Exportación por Item: generación de archivo de texto para ser transferido a planillas Excel.
• Facturas y Devoluciones (por Artículo - Cliente):  se visualizarán las operaciones comprendidas en los topes indicados ordenadas por artículo y subagrupadas por cliente. 
• Facturas y Devoluciones (por Artículo - Item): se visualizarán las operaciones comprendidas en los topes indicados ordenadas por artículo.
  
• Facturas y Devoluciones (por Cliente - Artículo): se visualizarán las operaciones comprendidas en los topes indicados ordenadas por cliente y subagrupadas por artículo.
• Facturas y Devoluciones por Grupo de Clientes: análisis de la facturación separada por grupo de clientes en hojas separadas.
• Facturas y Devoluciones (por Ítem):  se detallarán los documentos comprendidos en los topes indicados agrupados por operación (facturación - débitos - créditos) con el detalle de cada uno de los items facturados.  
• Facturas y Devoluciones por Vendedor: se visualizarán las operaciones comprendidas en los topes indicados ordenadas por vendedor, al cambiar el vendedor se continuará en la hoja siguiente.
• Notas de Crédito con Observaciones: emite un listado de las notas de crédito emitidas con el detalle de los motivos que las ocasionaron.
• Notas de Débito con Observaciones: emite un listado de las notas de débito emitidas con el detalle de los motivos que las ocasionaron.
• Por Vendedor:  emite un listado de la facturación agrupada por vendedor.
• Precios Unitarios por Artículo:  análisis de la facturación de cada artículo con los distintos precios unitarios de cada comprobante.
• Remitos Emitidos con C.O.T.: emite un listado de los remitos emitidos simultáneamente con las facturas por las cuales se ha enviado la información a ARBA para remito electrónico.
• Remitos por Item: análisis de los remitos emitidos con el detalle de cada item.
• Resumen de Facturación: se trata de un listado resumen de las ventas agrupadas por Línea de Venta y separadas por Mercado Local y Exportación, indicando también cantidades y precios promedios en pesos y en dólares.
• Resumen de Facturación por Puesto de Trabajo: resumen de los totales de la facturación de cada puesto de trabajo habilitado.
• Ventas por Categoría de I.V.A.:  se trata de un listado que agrupa las ventas del período indicado según la categoría en el I.V.A. que ostentaban los clientes al momento de emitirse las facturas, débitos o créditos.
• Ventas por Categoría de I.V.A. (Créditos): listado idem al anterior que solo toma en cuenta a las notas de crédito emitidas.
• Ventas por Categoría y Actividad: es un listado similar al anterior en donde además se discriminan las ventas según el tipo del item facturado. Se trata de una exigencia de A.F.I.P. para realizar las presentaciones de la posición mensual del I.V.A.. La vinculación se produce según lo indicado en el campo CUENTA CONTABLE del artículo. La cuenta contable ingresada previamente en el ABM de Cuentas lleva indicada la actividad en el campo Condición en Ingresos Brutos. 
• Verificación de Artículos Vendidos Sin Fórmula:  es un listado de los artículos vendidos y que no tienen asignada fórmula de costos, es fundamental para realizar la Estadística General  de Ventas, versión Margen Bruto, dado que de no tener costos, el programa mencionado no podrá realizar el cálculo en forma correcta.
• Verificación Percepciones Ingresos Brutos: emite un listado con las percepciones facturadas a los clientes y su correspondiente desglose en las provincias en las cuales el usuario es agente de percepción.

Última modificación: 19 de Marzo de 2024