Inicio - Facturación - Utilitarios:

Renumeración de Comprobantes

Este programa es utilizado para modificar las numeraciones de facturas, débitos, créditos y/o remitos cuando por algún motivo deban ser reimpresos en otro formulario, se guardarán como anulados los comprobantes originales y se modificarán todos los lugares en donde figure la numeración anterior reemplazándose por el próximo número disponible.

ATENCION: los usuarios que emiten facturas, débitos o créditos electrónicos no deben utilizar este programa. En estos casos los comprobantes se podrán reimprimir todas las veces que se quiera resultando innecesaria la renumeración.

Es conveniente que cuando se realice este procedimiento no se estén registrando operaciones en Registración / Imputación de Cobranzas.

A Renumerar: se deberán ingresar los datos del comprobante que se desea renumerar:

Puesto de Trabajo: indicar el puesto de trabajo del comprobante a renumerar.
Tipo A / B / E / C / M: se ingresará el tipo del comprobante.
Nº de Comprobante: se ingresará el número del comprobante a renumerar.
Nº a Asignar: el sistema localizará automáticamente el próximo número disponible para el puesto de trabajo y tipo seleccionado.
Modificar nº de remito: se indicará si también debe procederse a renumerar el remito.

Buscar Comprobante: presionando este control el sistema validará los datos ingresados anteriormente.

Datos: se representarán los datos del comprobante original.

Tipo De Documento: se indicará el tipo de documento del comprobante a renumerar.
Fecha de Emisión: se indicará la fecha de emisión.
Cliente: se indicará el código y razón social del cliente al que pertenece el comprobante a renumerar.
Remito nº: se representará el número de remito del comprobante seleccionado.

Cancelar Búsqueda: presionando este control se desistirá de proceder a la renumeración.

Inicio: presionando este control se procederá a realizar la renumeración.

Salida: presionando este control se podrá retornar al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016