Remitos Electrónicos ARBA

Mediante este programa se podrá enviar a ARBA (Pcia. de Bs.As.) la información necesaria para oficializar los remitos que ampararan los desplazamientos de mercaderías en la jurisdicción de la provincia para aquellos usuarios del sistema que se encuentren inscriptos en la citada jurisdicción.

Para el correcto funcionamiento de la solicitud deberá ingresarse el nombre del usuario y la clave otorgada por ARBA en el ABM de Puestos de Trabajo en cada puesto que emita remitos.

Para el armado de la grilla de selección se dispone de los siguientes filtros:

Fecha de Emisión (Desde / Hasta): se indicará un rango de fechas para desplegar los documentos en la grilla.
Puesto de Trabajo: se podrá limitar el llenado de la grilla a los remitos generados en un puesto de trabajo determinado para el caso que en el ABM de Parámetros (solapa facturación - código 87) estuviera activada la opción "S". Caso contrario dejar la casilla en blanco.
Tipo de Remito: se podrán eliminar los tildes que no correspondan, teniendo en cuenta que los REMITOS son los generados directamente en el momento de confeccionar las facturas y los REMITOS DE TRASLADO se generarán a través de Ingreso de Remitos de Traslado de Facturación e Ingreso de Remitos de Traslado de Producción.
COT: con la casilla tildada solo se visualizarán los remitos que aún no tienen C.O.T. asignado, de lo contrario se verán todas los remitos.
Iniciar: presionando este control se completará la grilla con los documentos comprendidos en los parámetros anteriores.

TRAER REMITOS: presionando esta casilla se completará la grilla de acuerdo a los filtros indicados anteriormente. Se podrán seleccionar los remitos individualmente haciendo doble click en la fila deseada a fin de que se represente X en la columna correspondiente.

MARCAR TODO: presionando este control se marcarán todas las filas a procesar.

DESMARCAR TODO: presionando este control se borrarán todas las marcas.

OBSERVACIÓN: se visualizarán las respuestas que emita la A.R.B.A. relacionadas con el proceso de gestión del COT si la solicitud fuera rechazada.

DATOS A COMPLETAR: para la correcta resolución de la solicitud será necesario completar los siguientes campos:

ORIGEN: deberá completarse el lugar de donde sale la mercadería previamente ingresado en el ABM de Sedes.
DESTINO: en el caso de tratarse de un remito interno se deberá colocar el lugar de destino previamente ingresado en el ABM de Sedes. Para el caso del resto de los remitos se dejará la casilla en blanco.
FECHA DE SALIDA: indicar la fecha en la cual se trasladarán las mercaderías o productos.
TRANSPORTISTA: deberá seleccionarse un transportista previamente ingresado en el ABM de Transportistas. En el caso de ser transporte propio de la empresa también es necesario que el conductor del vehículo estuviere ingresado en dicho lugar. Para el caso que en la empresa tuvieran más de un vehículo o conductor deberán ingresarse los mismos con varios nombres.
PATENTE VEHÍCULO: el sistema traerá la patente indicada en el ABM de Transportistas pero la misma se podrá cambiar en el momento de solicitar el COT.
PATENTE ACOPLADO: el sistema traerá la patente del acoplado indicada en el ABM de Transportistas pero la misma se podrá cambiar en el momento de solicitar el COT. De no corresponder deberá dejarse la casilla en blanco.

SOLICITAR COT: presionando este control, el sistema se conectará automáticamente con el Web Service de ARBA y solicitará los C.O.T. seleccionados, obteniendo como respuesta la aprobación o el rechazo del proceso. En caso de ser aprobados, los números correspondientes se incorporarán en la columna C.O.T., en caso de rechazo el sistema informará los motivos por los cuales se ha producido el mismo.

SALIR: retorno al menú general.

Última modificación: 17 de Marzo de 2024