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Mediante este programa se confirmará la operación de importación, procediéndose a registrar la factura del proveedor del exterior con una cotización o pase amoneda nacional que servirá para calcular los valores de los derechos de importación y el valor asegurado. Una vez aceptada la operación no podrá ser modificada, salvo que se proceda a anular este proceso mediante Anulación de Aceptaciones.

Se presenta una grilla con las importaciones previamente procesadas en Confirmación de Embarque y que aún no han sido aceptadas mediante este programa. Se visualizará la información del nº de importación, nº de orden de compra, fecha de necesidad, moneda, total FOB, total Flete y el detalle de los items a importar por cada orden de compra. Haciendo doble click sobre alguna fila se procederá a registrar la aceptación de la orden de compra seleccionada.

MODIFICAR:  presionando este control se habilitarán los datos para complementar la información de acuerdo al siguiente detalle:   

PROVEEDOR:  se podrá modificar en este paso el proveedor ingresado en la orden de compra a través del ingreso directo del código o bien presionando el control de Búsqueda. El proveedor seleccionado debió ser previamente ingresado en ABM de Proveedores del Exterior.

PAÍS ORIGEN:  se presenta el país del proveedor seleccionado, podrá reemplazarse por otro previamente ingresado en ABM de Países.

PAÍS PROCEDENCIA:  se presenta el país del proveedor seleccionado, podrá reemplazarse por otro previamente ingresado en ABM de Países, corresponde al país de donde proviene la mercadería importada.

BANCO:  se podrá modificar la entidad bancaria local que tendrá a su cargo el giro de los fondos, previamente ingresado en el ABM de Auxiliares - tipo Banco Interviniente. Se podrá modificar el porcentaje estimado de gastos bancarios que acarreará la operación, necesario para efectuar la provisión que se enviará al costo de los bienes adquiridos en el momento del Cierre Mensual de Importaciones.

CÍA DE SEGUROS:  se podrá modificar la compañía que asegurará la mercadería durante el viaje, previamente ingresada en el ABM de Auxiliares - tipo Compañía Aseguradora. Se podrá modificar el porcentaje estimado de la póliza de seguros para proceder al cálculo de los recargos.   

DESPACHANTE DE ADUANA:  se podrá modificar el despachante de aduana que tendrá a su cargo la gestión de la documentación aduanera, previamente ingresado en el ABM de Auxiliares - tipo Despachante de Aduana. Se podrá modificar el porcentaje que permitirá realizar el cálculo de sus honorarios e incluirlos en Cálculo de Costo de Despacho.

PUERTO DE ORIGEN:   se ingresará el puerto de embarque dela mercadería u otro dato alternativo.

% DE GASTOS DE PUERTO:  se podrá modificar el porcentaje de gastos de puerto para incluirlos en Cálculo de Costo de Despacho.

NOMBRE DEL VAPOR:  se podrá modificar el nombre del vapor en el caso de transporte marítimo, de la compañía de aeronavegación o de la empresa de transporte terrestre según los casos.  Este campo es informativo.

Nº DE CONOCIMIENTO:  se deberá ingresar el número del conocimiento de embarque (bill of lading).

Nº DE COBRANZA C.C.:  se podrá ingresar el número de cobranza u otro similar relacionado con el pago de la factura.

Nº DE FACTURA COMERCIAL:  se deberá ingresar el número de la factura del proveedor del exterior. No se permite ingresar caracteres alfabéticos. Este número será el que se utilice en la cuenta corriente del proveedor del exterior.

N° DE FACTURA ORIGINAL:  en este lugar se podrá ingresar el número completo de la factura del proveedor del exterior, ya que se permiten ingresar caracteres alfabéticos. 

PASAJE A PESOS:  se deberá ingresar la cotización mediante la cual se convertirá la moneda original a pesos argentinos.

MONEDA:  se podrá modificar la moneda de la operación, optando por otra previamente ingresada en el ABM de Monedas. 

CONFORMIDAD PROTOCOLO:  se deberá indicar si es necesario que el proveedor envíe el protocolo de la mercadería, en caso afirmativo se debe imprimir la correspondiente nota de aviso para ser enviada al proveedor mediante el programa Reclamo de Protocolo de Análisis.

FECHA DE EMISIÓN:  se visualizará la fecha de emisión de la orden de compra, la cual no podrá ser modificada.

FECHA DE NECESIDAD:  se visualizará la fecha en la cual debería estar la mercadería puesta en el domicilio del comprador, según lo solicitado por el requerimiento de compras que originó la operación, la cual no podrá ser modificada.

FECHA DE EMBARQUE PREVISTO:  se podrá modificar la fecha en la cual está previsto el embarque de la mercadería adquirida. Deberá ser mayor ala fecha de emisión.

FECHA DE EMBARQUE REAL:  se deberá colocar la fecha en la cual se embarcará la mercadería.

FECHA DE ARRIBO PREVISTA:  se podrá modificar la fecha estimada en que los bienes ingresarán en la aduana respectiva.

FECHA VENCIMIENTO BUQUE:  se deberá ingresar la fecha en la cual se producirá el vencimiento de la documentación del buque.

FECHA DE ACEPTACIÓN:  se deberá ingresar la fecha en la cual se registrará la factura comercial que deberá estar comprendida dentro de los topes ingresados en el ABM de Topes de Fecha (módulo de Fondos).

FECHA DE VENCIMIENTO:  se deberá ingresar la fecha en la cual deberá producirse el pago de la factura.

FECHA DE CONOCIMIENTO:  se deberá ingresar la fecha del conocimiento de embarque.

FECHA DE FACTURA: deberá ingresarse la fecha de la factura del proveedor del exterior.

DOCUMENTO:  se podrá adjuntar el pdf de la factura del proveedor a efectos de ser almacenada para su posterior consulta.

OBSERVACIONES:  presionando este control se podrá visualizar el comentario que se ingresó en el momento de registrar la Orden de Compra, también podrá modificarse o complementarse.

ACEPTAR:   presionando este control se procederá a registrar la operación en el subdiario de Fondos, en la cuenta corriente del proveedor del exterior y en el legajo de la importación.

CANCELAR:  presionando este control quedarán sin efecto los datos ingresados y podrá seleccionarse una nueva orden de compra para ser procesada.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 1 de Febrero de 2021