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Mediante este programa se visualizará un reporte que tendrá la finalidad de notificar al proveedor del exterior que se ha aceptado su propuesta, habiendo sido ingresada la misma a través de una Orden de Compra o una Orden de Compra con Requerimiento.

Se presentarán dos grillas con todas las órdenes de compra emitidas y aún no confirmadas, presionando el título de cada columna se podrán ordenar las grillas en función de la columna deseada, primero en forma ascendente y luego en forma descendente.

La grilla superior contará con la siguiente información:

• Nº de Importación:  número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
• Nº de Orden de Compra: número correlativo que unifica las compras locales y del exterior.
• Fecha de Necesidad:  fecha en la cual los bienes tienen que estar a disposición del sector que los solicitó.
• Proveedor del Exterior: razón social del proveedor del exterior.
• Moneda:  tipo de divisa con que se generó la orden de compra.
• Total:  cantidad total de divisas de la orden de compra.

En la grilla inferior se desplegarán los items que componen cada orden de compra con la siguiente información:

• nº de item
• código y descripción del bien importado
• unidad de medida
• cantidad

Tipos: se encuentran disponibles los siguientes formatos:

• Original para el Proveedor:  pueden generarse en el idioma del proveedor de origen y pueden ser enviadas por mail (formato PDF).
• Orden de Compra para Uso Interno:  formato de la orden de compra con datos internos que no se desea enviar al proveedor.

Imprimir:  seleccionando una fila de la grilla superior y presionando este control se visualizará el reporte correspondiente.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 3 de Abril de 2024