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Programa de mantenimiento del archivo que contiene los proveedores del exterior que serán utilizados por Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimientos o Ingreso de Órdenes de Compra en el módulo Importación.

Los campos solicitados son:

• Código:  se ingresa un número entero desde el 1 hasta el 9999.
• Razón Social:  indicar la razón social del proveedor del exterior.
• Abreviatura:  indicar el nombre abreviado para su localización en espacios reducidos.
• Domicilio:  indicar el domicilio legal o real.
• Localidad:  indicar la localidad.
• Estado:  indicar el estado o provincia donde se encuentra el domicilio y la localidad anteriormente indicada.
• País:  indicar el país al que pertenece el proveedor previamente ingresado en ABM de Países.
• Código Postal:  indicar el código postal del proveedor.
• Teléfonos:  se podrán indicar los teléfonos con especificación de los códigos de área correspondientes.
• Dirección electrónica:  indicar el e-mail del proveedor.
• Representante:  indicar el representante local del proveedor del exterior al cual se le notificarán las solicitudes de cotizaciones (ver ABM de Auxiliares de Importación).
• Contacto:  indicar el nombre de la persona encargada de atender las relaciones comerciales.
• Grupo:  indicar el grupo de proveedor al cual pertenece previamente ingresado en ABM de Grupos de Proveedores.
• Condición de Pago:  indicar la condición de pago normal con que se realizan las operaciones previamente ingresada en ABM de Formas de Pago.
• Activo:  indicar si el proveedor del exterior está habilitado para ingresar órdenes de compra de importación.
• Fecha de Apertura:  indicar la fecha en que se abrió la cuenta del proveedor del exterior.
• Fecha de Última Compra:  indicar la fecha en que se realizó la última operación. Se actualiza automáticamente al procesarse Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimientos o Ingreso de Órdenes de Compra.
• Banco:  entidad bancaria que utiliza comunmente el proveedor del exterior para realizar las operaciones con el  exterior.
• Swift:  clave bancaria que corresponde a la entidad bancaria del proveedor del exterior.
• Nº de Cuenta:  número de la cuenta bancaria del proveedor del exterior.
• Observaciones:  se utiliza para anotar comentarios especiales relacionados con el proveedor.

CONTACTOS:  mediante este control se habilita una grilla donde se podrán registrar los datos de las personas que integran los distintos sectores o departamentos internos que tiene cada proveedor del exterior de acuerdo al siguiente detalle: 

• Nombre:  corresponde al nombre y apellido de la persona que representa al proveedor del exterior para una determinada función.
• Cargo:  indicar el cargo que desempeña la persona mencionada anteriormente.
• Teléfono:  ingresar el teléfono interno o directo del contacto.
• Celular:  ingresar el celular del contacto.
• E-mail:  indicar el mail particular al que debe enviarse la correspondencia electrónica del contacto.
• Comprobantes:  indicar los formularios que recibirá el contacto mediante el programa Envío de Comprobantes. Podrán asignarse hasta tres tipos de comprobante por contacto (Órden de Compra - Órden de Pago y Solicitud de Cotización).

Para poder agregar, modificar o eliminar los datos de la grilla deberá  previamente presionarse el control CAMBIO, hacer las modificaciones y luego VOLVER y finalmente GUARDAR.

Última modificación: 3 de Abril de 2024