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Documentos de Embarque

Mediante este programa se imprimirá una nota que tendrá la finalidad de acompañar a los documentos de embarque de una importación que se envíe a fin de solicitar que se inicie el trámite de despacho a plaza.

La grilla de selección se desplegará con todas las operaciones que han sido procesadas en Ingreso de Aceptaciones y que aún no han sido cerradas por Cierre Mensual de Importaciones.

La grilla superior contendrá la siguiente información:

Nº de Importación: número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
Nº de Orden de Compra: es la que se obtuvo al ingresar la orden de compra.
Fecha de Necesidad: fecha para tener en cuenta relacionada con las necesidades operativas.
Moneda: tipo de divisa con que se generó la orden de compra.
Importe: cantidad total de divisas de la orden de compra.

En la grilla inferior se desplegarán los items correspondientes a cada orden de compra:

nº de item.
código y descripción del bien importado.
unidad de medida de entrada.
cantidad de los materiales importados.

Comentario: se podrá ingresar un texto para incorporar a la nota.

Tipo: está previsto un solo modelo de nota, se pueden agregar modelos especiales.

Imprimir: una vez que se haya seleccionado una importación deberá presionarse este control para visualizar el reporte con la nota a enviar.

Salir: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016