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Mediante este programa se confeccionará una nota para solicitar a la compañía de seguros interviniente la constitución de una póliza de transporte que asegure la mercadería durante el viaje.

El valor asegurado se obtendrá de Cálculo Costo de Despacho, paso que es imprescindible procesar antes de la elaboración del presente reporte.

Se desplegará una grilla con todas importaciones emitidas de acuerdo a la siguiente información:

• Nº de Importación:  número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
• Nº de Orden de Compra: número correlativo que unifica las compras realizadas tanto en el mercado exterior como en el local.
• Fecha de Necesidad: fecha en la cual los bienes tienen que estar a disposición del sector que los solicitó.
• Proveedor del Exterior: corresponde a la razón social del proveedor del exterior.
• Moneda:  tipo de divisa con que se generó la orden de compra.
• Importe:  cantidad total de divisas de la orden de compra.

Haciendo doble click sobre el título de una columna se ordenará la grilla en base a la columna seleccionada, primero en forma ascendente y luego en forma descendente. Moviéndose sobre la grilla, se visualizará en la grilla inferior el detalle de los bienes importados en cada orden de compra.

En la grilla inferior se presentarán las siguientes columnas:

• nº de item
• código y descripción del bien importado
• unidad de medida.
• cantidad de bienes importados.

Registro de Transferencia:  indicar si se registra la transferencia para incorporar tal detalle en la nota.

Imprimir:  presionando este control se imprimirá el reporte correspondiente relacionado con la orden de compra seleccionada.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 3 de Abril de 2024