Anulación de Aceptaciones

Mediante este programa se podrán anular las operaciones que se hubieran aceptado previamente.

Iniciar: presionando este control se presentará una grilla con las operaciones susceptibles de ser anuladas, son las que cumplen con los siguientes requisitos:

la importación debe estar aceptada (Ingreso de Aceptaciones)
la importación no debe estar nacionalizada (Nacionalización de Insumos)
la importación no debe estar cerrada ni parcial ni totalmente (Cierre Mensual de Importaciones)
la factura del proveedor del exterior no debe tener pagos parciales o totales (Ingreso de Pagos al Exterior)
la fecha de aceptación debe estar comprendida en el rango de fechas indicadas en el ABM de Topes de Fechas para el módulo de Fondos.

Contenido de la Grilla:

nº de importación: número de vinculación entre la orden de compra y el legajo en el módulo de importaciones.
nº de orden de compra
código y nombre del proveedor del exterior
fecha de aceptación: fecha en la cual se registró la deuda en la cuenta corriente del proveedor del exterior.
Moneda: moneda en que fueron ingresados los precios de los bienes.
Divisas: importe total en divisas de la orden de compra.
Pase: cotización utilizada para el pase de divisas a moneda nacional.

Marcar: con doble click en la fila de la importación cuya aceptación se desea anular ésta quedará marcada con X.

Aceptar: presionando este control se anularán todas las aceptaciones de la grilla marcadas con X, luego se visualizará un reporte con el detalle de las aceptaciones anuladas. Al anular las aceptaciones se generará un registro de auditoría indicando el usuario anulador y la fecha del proceso. Además de anularse los movimientos en el subdiario de Fondos, se eliminarán también las facturas generadas en la cuenta corriente del proveedor del exterior.

Cancelar: presionando este control se limpiará la grilla y se podrá comenzar nuevamente con el proceso.

Salir: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016