Inicio - Importación - Órdenes de Compra:

Por medio de este programa se modificarán las Órdenes de Compra a proveedores del exterior previamente ingresadas a través de Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimiento.

Se presentará una grilla de selección con las órdenes de compra en condiciones de ser modificadas, es decir aquellas que aún no fueron procesadas por Ingreso de Aceptaciones. Haciendo doble click sobre la fila deseada aparecerá la orden de compra para proceder a su modificación.

Opciones: 

• Flete: se deberá indicar si el flete será prorrateado por F.O.B. o por volumen de los materiales.
• Ingreso por Bulto: colocando un tilde en este lugar cuando se ingrese la cantidad a adquirir, ésta se multiplicará automáticamente por el contenido del campo Cantidad Por Bulto correspondiente al insumo adquirido según se ingresó en el ABM de Insumos/Productos.
• Redondeo por Bulto en caso de colocarse el tilde en este lugar el sistema ajustará automáticamente la cantidad ingresada para completar un envase completo.

Se podrán modificar los siguientes datos:

Proveedor:  podrá modificarse ingresando directamente el código o bien mediante el control de Búsqueda. El proveedor seleccionado debió ser previamente ingresado en ABM de Proveedores del Exterior.

País Origen:  se visualizará el país del proveedor seleccionado, podrá reemplazarse por otro previamente ingresado en ABM de Países.

País Procedencia:  se visualizará el país del proveedor seleccionado, podrá reemplazarse por otro previamente ingresado en ABM de Países, corresponde al país de donde proviene la mercadería importada.

Tipo de Operación:  se podrá modificar optando por algunos de los tipos de operaciones siguientes: F.O.B - Costo y Flete - C.I.F. según se haya pactado el pago de fletes y seguros.

Banco:  se podrá modificar la entidad bancaria local que tendrá a su cargo el giro de los fondos, previamente ingresado en el ABM de Auxiliares - tipo Banco Interviniente. Luego se podrá modificar el porcentaje estimado de gastos bancarios que acarreará la operación, necesario para efectuar la provisión que se enviará al costo de los bienes adquiridos en el momento del Cierre Mensual de Importaciones.

Cía de Seguros:  se podrá modificar la compañía que asegurará la mercadería durante el viaje, previamente ingresada en el ABM de Auxiliares - tipo Compañía Aseguradora. Luego se podrá modificar el porcentaje estimado de la póliza de seguros para proceder al cálculo de los recargos.   

Despachante de Aduana:  se podrá modificar el despachante de aduana que tendrá a su cargo la gestión de la documentación legal, previamente ingresado en el ABM de Auxiliares - tipo Despachante de Aduana. Se podrá modificar el porcentaje que pemitirá realizar el cálculo de sus honorarios e incluirlos en Cálculo de Costo de Despacho.

Medio de Transporte:   se podrá modificar la forma en que se transporta la mercadería, utilizando un medio previamente ingresado en el ABM de Medios de Transporte.

% de Gastos de Puerto:  se podrá modificar el porcentaje de gastos de puerto para incluirlos en Cálculo de Costo de Despacho.

Fecha de Emisión:  se podrá modificar la fecha de emisión de la orden de compra.

Fecha de Necesidad:  se podrá modificar la fecha en la cual debería estar la mercadería puesta en el domicilio del comprador.

Fecha de Embarque Previsto:  se podrá modificar la fecha en la cual está previsto el embarque de la mercadería adquirida. Deberá ser mayor a la fecha de emisión.

Fecha de Entrega:  se podrá modificar la fecha en la cual la mercadería se encontrará en el domicilio del comprador. Deberá ser superior a la fecha de embarque previsto.

Tipo de Embalaje:  podrá modificarse el tipo de embalaje de la mercadería.

Condición de Pago:  se podrá modificar la condición de pago original, previamente ingresada en el ABM de Formas de Pago.

Moneda:  se podrá modificar la moneda a la cual están referidos los precios de los items de la orden de compra. 

Modificar Items:   se podrá utilizar este control para modificar los items de la orden de compra de acuerdo a lo siguiente: 

• Cantidad:  se podrá modificar la cantidad del item a adquirir. Tener en cuenta la opción seleccionada en Ingreso o Redondeo por Bulto.
• Precio Unitario F.O.B.:  se podrá modificar el precio unitario F.O.B. 
• Precio Unitario Flete:  se podrá modificar el precio unitario del Flete.
• % Derechos de Importación:   se podrá modificar el porcentaje de derechos de importación.
• % de Estadística: se podrá modificar el porcentaje de estadísticas que corresponde al insumo a adquirir.
• Aceptar:  al presionar este control se ingresará o modificará el item en la grilla.
• Cancelar:  presionando este control se dejará sin efecto la operación del item.

Duplicar:   permite crear un item idéntico al seleccionado.

Eliminar:  presionando este control se eliminará el item seleccionado.

Total F.O.B.:  corresponde a la sumatoria de los productos de las cantidades por los precios unitarios F.O.B. de la Orden de Compra.

Total Flete:  corresponde a la sumatoria de los productos de las cantidades por los precios unitarios de Fletes de la Orden de Compra.

Total Seguros:  corresponde al porcentaje colocado en Compañía de Seguros aplicado sobre el total F.O.B. + total Flete.

Recargos:  corresponde al cálculo de los porcentajes de derechos y estadístícas ingresados en cada insumo aplicados sobre Total F.O.B. + Total Flete + Total Seguros.

F.O.B + Flete:  corresponde a la sumatoria de Total F.O.B. + Total Flete.

Total General:  corresponde a la sumatoria de Total F.O.B. + Total Flete + Total Seguros + Recargos.

Cantidad Total:  contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

Volumen: se podrán visualizar los metros cúbicos totales que ocupará el material comprado según la sumatoria del producto de las cantidades por el item Volumen (cm3) ingresado en el ABM de Insumos / Productos. 

Observaciones:  se podrá modificar el comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepción de los materiales o bien como aclaración para el proveedor.

Aceptar:   presionando este control se guardarán los datos modificados en la tabla de órdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenarán los nuevos precios en la Agenda de Compras por Proveedor y Agenda de Compras por Insumos. Se modificarán los datos de importación que se utilizarán en el resto de los programas del módulo.

Cancelar:  presionando este control se borrarán los datos ingresados regresando a la grilla de selección para seleccionar otra orden de compra..

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016