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Anulación de Pagos al Exterior
Mediante este programa se anularán las registraciones de pagos realizadas en Ingreso de Pagos al Exterior, para comenzar con el proceso deberá presionarse el control INICIAR y se desplegará una grilla con los pagos susceptibles de ser anulados. Solamente podrán anularse los pagos que se encuentren comprendidos entre las fechas indicadas en el ABM de Topes de Fechas - módulo de Fondos.
La grilla con los pagos a anular se compondrá de las siguiente información:
Marcar: haciendo doble click sobre la columna del pago que se quiera anular se visualizará "X" en la columna Marca.
Aceptar: presionando este control se anularán los pagos que se encuentren marcados con "X", quedando eliminados los asientos y marcas correspondientes. Luego se imprimirá un reporte con la información de las anulaciones realizadas y se generará un registro de auditoría que indicará la fecha y el usuario que efectuó la anulación. El registro de auditoría será la única huella que dejará el pago originalmente ingresado.
Cancelar: presionando este control se eliminarán las marcas y se podrá comenzar con un nuevo proceso.
Salir: presionando este control se retornará al menú general.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016