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Importaci贸n de 脫rdenes de Compra
Mediante este programa se podr谩n importar 贸rdenes de compra generadas por otro sistema o bien realizadas por ERP Naitiva realizadas en momentos anteriores. Solo se importar谩n las 贸rdenes de compra de proveedores locales.
El proveedor, el insumo, la condici贸n de pago y la moneda deben existir en las tablas respectivas del sistema, de lo contrario los movimientos no ser谩n importados.
Se deber谩 indicar la ubicaci贸n del archivo Excel que servir谩 de origen de los datos y luego presionar IMPORTAR para iniciar el proceso.
Formato de Importaci贸n:
El archivo Excel debe contener los siguientes datos en el mismo orden que se indican::
- Proveedor: indicar el c贸digo del proveedor correspondiente, (previamente ingresado en el ABM de Proveedores ) .
- Insumo: indicar el c贸digo del insumo, (previamente ingresado en el ABM de Insumos / Productos).
- Cantidad: indicar la cantidad a comprar.
- Moneda: indicar la divisa en que est谩 referido el precio unitario (previamente ingresada en el ABM de Monedas)
- Precio Unitario: indicar el precio unitario. En el caso de estar el campo en blanco o con valor cero el sistema localizar谩 la 煤ltima cotizaci贸n que tiene el insumo para el proveedor involucrado en la Agenda de Compras. Si no se indica precio y no hubiere datos el sistema rechazar谩 toda la importaci贸n y deber谩 completarse en el Excel original.
- I.V.A.: deber谩 indicarse TG si el insumo est谩 gravado con la al铆cuota m谩xima, TR si est谩 gravado con la al铆cuota m铆nima o bien EX si no est谩 gravado en el citado impuesto
- Fecha de Entrega: indicar la fecha de entrega de cada item de la orden de compra.
- Fecha Exigible: indicar una segunda fecha de entrega que ser谩 la que generar谩 una NO CONFORMIDAD en el Informe de Comportamiento de Proveedores para el caso que la recepci贸n del material se produzca despu茅s de esa fecha.
- Condici贸n de Pago: indicar un c贸digo de condici贸n de pago. (previamente ingresada en el ABM de Condiciones de Pago).
- Fecha Requerimiento de Pago: para el caso que sea necesario realizar un pago anticipado a la recepci贸n del material se podr谩 indicar una fecha futura para ser tenida en cuenta por el Departamento Financiero. De no ser necesario dejar la celda en blanco.
- Observaci贸n: se podr谩 realizar una observaci贸n para cada item teni茅ndose en cuenta que se generar谩n varias 贸rdenes de compra si var铆an las observaciones en el mismo proveedor.
El sistema verificar谩 la consistencia de los datos contenidos y generar谩 las 贸rdenes de compra correspondientes numer谩ndolas a partir del 煤ltimo n煤mero ingresado, teniendo los mismos efectos que si se hubieran cargado en Ingreso de 脫rdenes de Compra.
.Generaci贸n del Excel a partir de 脫rdenes de Compras Anteriores:
Se deber谩 recurrir al m贸dulo de Compras, submen煤 Gesti贸n de Compras, Listado de 脫rdenes de Compra, Tipo: Exportaci贸n para Importaci贸n O.C. en formato Excel. Deber谩n colocarse los filtros correspondientes y luego generar la planilla Excel, verificar los datos pudi茅ndose modificar de acuerdo a las necesidades del momento.
La fecha de entrega se generar谩 autom谩ticamente coloc谩ndose en los 7 d铆as posteriores a la fecha actual, la misma podr谩 ser modificada en la planilla Excel antes de la importaci贸n.
Última modificación: 25 de Abril de 2025
