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Inicio de Gestión de Compra
Este programa registra el conocimiento de la oficina de Compras de la tarea a realizar para lograr el aprovisionamiento de los elementos solicitados en Ingreso de Requerimientos.
Al presionar INICIAR se desplegarán en la grilla todos los items de los requerimientos de compra que se hubieran convalidado en Autorización de Requerimientos y que aún no tuvieran la marca de gestión de compra iniciada.
Como primer paso deberá indicarse si se realiza el INICIO DE GESTIÓN o se prescinde de la compra en razón de que ya existe el material en el stock de la empresa, en ese caso presionar CANCELAR POR STOCK EXISTENTE.
Haciendo doble click sobre la fila deseada se procederá a marcar el item del requerimiento para proceder a la registración de su nueva situación.
MARCAR TODO: presionando este control se marcarán todos los items de la grilla.
DESMARCAR TODO: presionando este control se eliminarán las marcas que se hubieran colocado en la grilla.
DEPÓSITO: en caso de cancelar por stock existente se deberá indicar el depósito por el cual saldrá el material, ya que el sistema efectuará la salida automática del stock siempre que en el ABM de Parámetros (módulo Compras - código 130) esté seleccionada la opción "S".
OBSERVACIONES: deslizándose por las filas de la grilla se podrán visualizar las observaciones de cada requerimiento.
ACEPTAR: se guardarán las modificaciones solicitadas y se imprimirá un listado de control.
CANCELAR: se borrarán las anotaciones y se podrá comenzar con un nuevo proceso.
SALIR: retorno al menú general
Última modificación: 18 de Octubre de 2016