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Por medio de este programa se concentrarán comentarios originados en el comportamiento de los proveedores, tanto relacionados con incumplimientos en las fechas de entrega de las órdenes de compra emitidas como en los rechazos de materiales ocasionados por deficiencias en la calidad de los mismos.

Al mismo tiempo se permite el ingreso de observaciones o sugerencias que se les hacen a los proveedores tanto locales como del exterior para mejorar los servicios que ellos prestan.

De las anotaciones que se realicen a través de este programa se podrá realizar la evaluación anual y la calificación de acuerdo a lo establecido por las normas ISO. 

Los siguientes programas generarán automáticamente registros en esta tabla:

• Recepción de Insumos Locales  cuando las fechas de recepción de los materiales se produzca luego de la fecha exigible indicada en las órdenes de compra locales.
• Ingresos a Depósito de Aduana  cuando las fechas de ingreso al depósito de Aduana sean posteriores a la fecha de necesidad indicada en las órdenes de compra de importaciones.
• Control de Calidad de Insumos  cuando los materiales se rechacen por deficiencias detectadas en el control de calidad.
• Registración de Resultados de Ensayos  cuando la resolución ingresada tenga la condición RECHAZO (ver ABM de Resoluciones de Ensayos) al producirse la registración del resultado del ensayo.

Para iniciar el proceso se deberá proceder de la siguiente forma:

Selección del Proveedor:   se deberá indicar si se trata de un proveedor local o de un proveedor del exterior, presionando el control BÚSQUEDA se podrá realizar la selección del proveedor en el grupo correspondiente.

Aceptar:   presionando este control se desplegará una grilla con las anotaciones que corresponden al proveedor seleccionado.

Agregar, Modificar:  los registros solamente pueden ser modificados por el  usuario que efectuó la registración. Se deberá completar la siguiente información:

• Orden de Compra: podrá indicarse una orden de compra correspondiente al proveedor previamente registrada en el módulo local en Ingreso de Órdenes de Compra o en Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimiento, y en el  módulo importaciones en Ingreso de Órdenes de Compra o en Ingreso de Órdenes de Compra con Requerimiento.  La registración podrá ser ingresada sin indicar orden de compra.
• Insumo:  se podrá seleccionar un material previamente ingresado en el ABM de Insumos. De ser necesario se podrá recurrir al control BÚSQUEDA RÁPIDA para localizar al material por otros atributos.
• Atributo:  deberá indicarse el tema sobre el que se referirá la registración (ver ATRIBUTOS).
• Tipo Valor:  deberá seleccionarse el carácter de la registración que permitirá una posterior calificación  (ver TIPO DE VALOR).
• Cantidad Rechazada: para el caso de NO CONFORMIDADES relacionadas con el atributo MATERIAL se estará ante un rechazo y para ello deberá indicarse si se rechaza toda la cantidad comprada o una cantidad menor. Esta información será tomada en cuenta para el Informe de Desempeño de Proveedores que elabora el coeficiente anual de cada proveedor.
• Observación: podrá incorporarse una leyenda aclaratoria referida a la anotación.
• Aceptar:  presionando este control se incorporará el registro a la grilla, pero no se grabará aún en la tabla definitiva.
• Cancelar:  presionando este control se retornará a la grilla, eliminando los datos que se pudieran haber ingresado.
• Imprimir: presionando este control se emitirá un comprobante con los datos de la carga que se está realizando.

Eliminar: se podrá eliminar una fila de la grilla presionando este control sobre una fila previamente marcada. Los registros solamente pueden ser eliminados por el usuario que los registró.

Aceptar:   al presionar este control se guardará la información ingresada en el historial del proveedor, pudiéndose visualizar la información en varios formatos a través del programa Informe de Comportamiento del Proveedor.

Cancelar:  presionando este control se borrarán los datos ingresados y se podrá comenzar con otro proceso.

Imprimir:  presionando este control se imprimirá el historial del proveedor seleccionado.

Salir:   presionando este control se retornará al menú general.

ATRIBUTO:

• embalaje:  corresponde a las registraciones referidas al embalaje de los materiales, indicando roturas o demás deficiencias para el traslado de los mismos.
• Entrega:  corresponde a las registraciones relacionadas con la forma de entrega de los materiales, entre ellas la fecha exigible.
• Material:  corresponde a las registraciones relacionadas con las características técnicas de los materiales adquiridos.
• Otro:  corresponde a registraciones relacionadas por algún atributo no considerado en esta tabla.
• Precio:  corresponde a registraciones relacionadas con los precios de los materiales adquiridos.
• Servicio:  corresponde a registraciones relacionadas con los servicios de post venta que presta el proveedor.

TIPO DE VALOR:

• Fortaleza:  la registración está orientada a lograr una mejor calidad en la provisión del material.
• Oportunidad de Mejora:  se indicará alguna observación que deberá cumplimentar el proveedor para mejorar su servicio o calidad del material.
• Observación:  se relaciona con un simple comentario aclaratorio que no implica objeciones al proveedor.
• No Conformidad:  son registraciones que muestran el desagrado con la provisión del material y que necesariamente producirán efectos negativos en la calificación del proveedor.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016