Inicio - Compras - Gestión de Compras:

Por medio de este programa se podrán visualizar los registros de las órdenes de compra que fueron emitidas a través de:

• Ingreso de Órdenes de Compra Locales
• Ingreso de Órdenes de Compra Locales por Requerimiento
• Ingreso de Órdenes de Compra Importación.
• Ingreso de Órdenes de Compra Importación por Requerimiento.

La visualización se producirá en forma de listados agrupados en distintos formatos que se describirán en la sección Tipos. 

El ordenamiento dentro de cada grupo podrá seleccionarse por fecha exigible o por nº de orden de compra, ya sea en forma ascendente como descendente.

Filtros: para limitar los datos a imprimir se podrá seleccionar uno ovarios de los siguientes parámetros:

Insumo:  se podrá ingresar un material previamente ingresado en el ABM de Insumos / Productos. 

Proveedor:  se podrá ingresar un proveedor local previamente ingresado en el ABM de Proveedores

Sector:  se podrá ingresar un centro de costo previamente ingresado en el ABM de Centros de Costo.

Fecha Exigible:  se podrá ingresar una fecha desde / hasta para limitar la impresión en función de las fechas exigibles de entrega de los materiales comprados.

Nº de Orden de Compra:  se podrán colocar parámetros numéricos para filtrar las órdenes de compra, los límites ingresados permitirán efectuar indirectamente una visualización de las mismas en función de sus fechas de emisión. 

Estado:  se deberá destildar el estado de las órdenes de compra que no se desean listar:

• Anuladas:  corresponde a los items de las órdenes de compra que han sido anulados.
• Cumplidas:  corresponde a los items de las órdenes de compra que han sido recepcionados totalmente.
• Pendientes:  corresponde a los items de las órdenes de compra que aún no tienen recepcionado la totalidad de los materiales comprados.

Tipo Proveedor: se podrán destildar las opciones de Locales o del Exterior para que no se listen, según se desee.

Tipos:  existen los siguientes tipos de listados:

• Costos Promedios Locales s / Orden de Compra: elaboración de precios de compra promedios entre el período seleccionado.
• Costos Promedios Locales s / Orden de Compra:  idem al anterior en formato texto para transferir al Excel.
• Loc. Pend. p/Fecha Pago Probable: se visualizarán las órdenes de pago locales pendientes de entrega con el detalle de su valor total en pesos y ordenados por fecha probable de pago a efectos de calcular los compromisos contraídos para el debido aprovisionamiento de los fondos. 
• Pendiente de Facturación:  emite un listado con las recepciones de órdenes de compra que aún no han sido facturadas.
• Por Insumo:   se agruparán las órdenes de compra locales y del exterior en función de los materiales comprados.
• Por Insumo (Obs): idem al anterior con el agregado de las observaciones de las órdenes de compra.
• Por Proveedor:  se agruparán las órdenes de compra locales y del exterior en función del proveedor.
• Por Proyecto (Detalle de Recepciones):  se visualizarán las órdenes de compra cumplidas total o parcialmente con el detalle de los remitos que fueron oportunamente ingresados en Recepción de Insumos Locales  o Despachos a Plaza (Importaciones). Los remitos se ordenarán por proyecto, debiendo para ello cumplir con lo estipulado en el programa Control de Proyectos.
• Por Sector Detallado:  se agruparán las órdenes de compra locales y del exterior en función a los centros de costo solicitantes y se detallará operación por operación con indicación de los montos totales de compra convertidos a pesos utilizándose para ello la cotización actual de cada moneda original de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Monedas. 
• Por Sector Resumido:  se visualizará el monto total comprado de cada sector convertido a pesos de acuerdo a los mismos parámetros del punto anterior.

Última modificación: 7 de Abril de 2020