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Anulación de Órdenes de Compra

Este programa permite anular los items de las órdenes de compra realizadas a proveedores locales que se encuentran pendientes de recepción.

PROVEEDOR: se podrá indicar un proveedor previamente ingresado en ABM de Proveedores para que se representen solamente los items de las órdenes de compra en condiciones de ser anuladas de ese proveedor. La selección se realizará por razón social o presionando el control BÚSQUEDA para ubicarlo por otros atributos.

TRAER ÓRDENES DE COMPRA ANULADAS: tildando este control se presentarán en la grilla las órdenes que hubieran sido anuladas anteriormente. Se podrán volver a activar colocando cero en la columna de ANULADO.

INICIAR: presionando este control se desplegarán los items de las órdenes de compra en condiciones de ser anuladas.

SELECCIÓN: haciendo doble click sobre la fila deseada se marcará el item para proceder a su posterior anulación.

ACEPTAR: presionando este control se guardarán en la tabla de órdenes de compra las modificaciones solicitadas y se imprimirá un listado de control.

CANCELAR: presionando este control se eliminarán las anotaciones sin que queden registradas y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general

Última modificación: 18 de Octubre de 2016