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Por medio de este programa se podrá manejar la información de los precios de los materiales relacionados con los proveedores ya sea que efectivamente los hayan provisto o que se tratara de proveedores potenciales. La información está referida tanto a los proveedores locales como a los del exterior y el sistema guardará el último precio y también el anterior.

En este programa los materiales se encuentran agrupados por proveedor, utilizando Agenda de Compras por Insumo se podrá ver la misma información agrupada por insumo/producto.

Asimismo, la información de esta tabla se actualizará automáticamente al efectuarse la compra de los productos mediante alguno de los siguientes programas:

• Ingreso de Órdenes de Compra Locales
• Ingreso de Órdenes de Compra Locales con Requerimientos
• Modificación de Órdenes de Compra Locales
• Modificación de Órdenes de Compra con Requerimientos
• Ingreso de Órdenes de Compra Importación con Requerimientos
• Modificación de Órdenes de Compra de Importación
• Ingreso de Movimientos de Stock de Productos Terminados  (tipo de movimiento = Compras Locales)
• Ingreso de Movimientos de Stock de Producción (tipo de movimiento = Compras Locales)

Para iniciar el proceso se deberá proceder de la siguiente forma:

Selección del Proveedor:   se deberá indicar si se trata de un proveedor local o de un proveedor del exterior, presionando el control BÚSQUEDA se podrá realizar la selección del proveedor en el grupo correspondiente.

ACEPTAR:   presionando este control se desplegará una grilla con los materiales que provee el proveedor seleccionado.

AGREGAR, MODIFICAR:  presionando estos controles se deberá completar la siguiente información:

• Código:  se deberá seleccionar un material previamente ingresado en el ABM de Insumos.
• Nombre del Producto:  se podrá ingresar el nombre o código que el proveedor le da a su producto.
• Origen:  se podrá ingresar el origen u otra especificación del producto.
• Prioridad:  deberá seleccionarse una prioridad previamente ingresada en el ABM de Prioridades.
• Último Precio:   se deberá ingresar el precio vigente a la fecha considerada.
• Moneda:  se deberá ingresar la moneda a la que se refiere el precio, previamente ingresada en ABM de Monedas.
• Fecha:  deberá ingresarse la fecha a la que está referido el precio.
• Tipo de I.V.A.:  deberá ingresarse el tipo de I.VA. con que se gravará al material.
• Observación: podrá incorporarse una leyenda aclaratoria del material.
• Aceptar:  presionando este control se incorporará el registro a la grilla, pero no se grabará aún en la tabla de Agenda.
• Cancelar:  presionando este control se retornará a la grilla, eliminando los datos que se pudieran haber ingresado.

ELIMINAR INSUMOS:  presionando este control se eliminará el insumo indicado seleccionado.

IMPORTAR INSUMOS: se podrán incorporar a la grilla los distintos insumos con sus correspondientes precios de acuerdo a una planilla Excel que tendrá que tener el siguiente formato:

• Código de Insumo: corresponde al código de un insumo previamente ingresado en ABM de Insumos.
• Precio:  precio del material
• Moneda: ingresar la moneda previamente ingresada en ABM de Monedas.
• Tipo de I.V.A.: ingresar el tipo de IVA,  se aceptan como válidos:  TG / TR / SP / EX.

ACEPTAR:   al presionar este control se guardará la información ingresada en la tabla de Agenda de Compras, pudiéndose visualizar la información a través del programa Listado de Agenda de Compras.

CANCELAR:  presionando este control se borrarán los datos ingresados y se podrá comenzar con otro proceso.

SALIR:   presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 26 de Agosto de 2020