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Por medio de este programa se podrá manejar la información de los precios de los materiales relacionados con los proveedores ya sea que efectivamente los hayan provisto o que se tratara de proveedores potenciales. La información está referida tanto a los proveedores locales como a los del exterior y el sistema guardará el último precio y también el anterior.

En este programa los materiales se encuentran agrupados por insumo/producto, utilizando Agenda de Compras por Proveedor se podrá ver la misma información agrupada por proveedor.

Asimismo, la información de esta tabla se actualizará automáticamente al efectuarse la compra de los productos mediante alguno de los siguientes programas:

• Ingreso de Órdenes de Compra Locales
• Ingreso de Órdenes de Compra Locales con Requerimientos
• Modificación de Órdenes de Compra Locales
• Modificación de Órdenes de Compra con Requerimientos
• Ingreso de Órdenes de Compra Importación con Requerimientos
• Modificación de Órdenes de Compra de Importación
• Ingreso de Movimientos de Stock de Productos Terminados  (tipo de movimiento = Compras Locales)
• Ingreso de Movimientos de Stock de Producción (tipo de movimiento = Compras Locales)

Para iniciar el proceso se deberá proceder de la siguiente forma:

Selección del Insumo:   se deberá indicar el material a través de su código o  presionando el control BÚSQUEDA para lograr su localización por otros atributos. Los materiales deben haber sido ingresados previamente en el ABM de Insumos/Productos.

Aceptar:   presionando este control se desplegará una grilla con los proveedores del material seleccionado.

Agregar Proveedor, Modificar Proveedor:  presionando estos controles se deberá completar la siguiente información:

• Proveedor:  deberá indicarse si se desea agregar un proveedor local o del exterior, posteriormente se localizará al proveedor presionando Búsqueda Rápida.
• Nombre del Producto:  se podrá ingresar el nombre o código que el proveedor le da a su producto.
• Origen:  se podrá ingresar el origen u otra especificación del producto.
• Prioridad:  deberá seleccionarse una calificación previamente ingresada en el ABM de Prioridades.
• Último Precio:   se deberá ingresar el precio vigente a la fecha considerada.
• Moneda:  se deberá ingresar la moneda a la que se refiere el precio, previamente ingresada en ABM de Monedas.
• Fecha:  deberá ingresarse la fecha a la que está referido el precio.
• Tipo de I.V.A.:  deberá ingresarse el tipo de I.VA. con que se gravará al material.
• Observación: podrá incorporarse una leyenda aclaratoria del material.
• Aceptar:  presionando este control se incorporará el registro a la grilla, pero no se grabará aún en la tabla de Agenda.
• Cancelar:  presionando este control se retornará a la grilla, eliminando los datos que se pudieran haber ingresado.

Aceptar:   al presionar este control se guardará la información ingresada en la tabla de Agenda de Compras, pudiéndose visualizar la información a través del programa Listado de Agenda de Compras.

Cancelar:  presionando este control se borrarán los datos ingresados y se podrá comenzar con otro proceso.

Salir:   presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016