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Mediante este programa se podrán modificar o agregar ciertos datos de las importaciones, todos ellos de carácter informativo y que no representan cambios substanciales en los procesos del módulo de importaciones.

En primer lugar se presentará una grilla de selección en donde se podrá observar la siguiente información:

• Nº de Importación:  número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
• Nº de Orden de Compra: número correlativo que unifica las compras locales y del exterior.
• Fecha de Necesidad: fecha en la cual los bienes tienen que estar a disposición del sector que los solicitó.
• Moneda:  tipo de divisa con que se generó la orden de compra.
• Total:  cantidad total de divisas de la orden de compra.

Sobre la derecha se presenta una segunda grilla y a medida que se desplaza el mouse sobre la grilla de la izquierda se irán viendo los bienes que componen cada orden de compra. Haciendo click sobre el título de cada columna se podrá ordenarlas en forma ascendente o descendente.

Haciendo click sobre cada fila se presentarán en la parte inferior de la pantalla los datos de cada importación, los cuales podrán ser modificados presionando el control MODIFICAR.

La información se compone de los siguientes items:

• Proveedor:   nombre del proveedor del exterior, es informativo y no puede modificarse en esta instancia.
• Compañía de Seguros:  compañía de seguros que tiene a su cargo la cobertura del flete, no puede modificarse en esta instancia.
• Despachante de Aduana:  nombre del despachante de aduana que procederá a tramitar el despacho, no puede modificarse en esta instancia.
• Representante:  nombre del representante en el país del proveedor del exterior, no puede modificarse en esta instancia.
• Conformidad de Protocolo:  indica si es necesario que el proveedor del exterior envíe protocolo de los bines importados, puede modificarse la opción ingresada en Ingreso de Aceptaciones.
• Tipo de Embalaje:  indica el tipo de embalaje de los bienes importados, puede modificarse este dato en esta instancia.
• Puerto Origen:   puerto de embarque de la mercadería, puede modificarse en esta instancia.
• Nombre del Vapor:  nombre del vapor, compañía de aeronavegación o de flete terrestre, puede modificarse en esta instancia.
• Fecha de Presupuesto:  se puede ingresar la fecha en la que se solicitó el presupuesto al proveedor del exterior.
• nº de Póliza de Transporte:  lugar para indicar el número de la póliza de transporte de la mercadería.
• nº de Póliza de Caución:  en el caso de existir, se puede indicar el número de la póliza de caución que debió emitirse para garantizar el cumplimiento del pago.
• Fecha Factura Despachante:  se puede ingresar la fecha de la factura del despachante.
• nº  Factura Despachante:  se puede ingresar el número de la factura del despachante de aduana.
• Fecha de Documentos de Despacho:  se permite ingresar la fecha de los documentos de despacho.
• Fecha de Necesidad:  se puede modificar la fecha original que se hubiera colocado en el momento del ingreso de la orden de compra o del requerimiento según los casos.
• Observaciones:  se puede modificar el comentario ingresado en el momento del ingreso de la orden de compra.

Aceptar:  presionando este control se procederá a registrar los nuevos datos en la orden de compra.

Cancelar:  presionando este control se anulará lo actuado y se podrá comenzar nuevamente.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016