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Mediante este programa se podrá proceder a registrar la nacionalización de los bienes importados que se encuentran pendientes en aduana y que fueron incorporados mediante Ingresos a Depósito de Aduana. Podrá registrarse la nacionalización en forma total o parcial. Este proceso es imprescindible para que pueda realizarse el posterior despacho mediante el programa Despachos a Plaza.

A través de este programa se deberá indicar el detalle de los valores que conformarán la Boleta de Aduana, generándose de esta manera el asiento en el sub diario de Fondos para el pago de los derechos, recargos e impuestos y la contabilización de los I.V.A. correspondientes para que se consideren en la Posición Mensual del I.V.A..

MUY IMPORTANTE:

Antes de aceptar deberán revisarse los valores ya que este programa no tiene anulación y cualquier error no podrá corregirse dentro del sistema

Se presenta una grilla con los bienes que estando en el depósito de aduana, aún no fueron nacionalizados, de acuerdo a la siguiente información:

• Nº de Importación:  número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
• Nº de Orden de Compra: 
• Fecha de Necesidad:  fecha para tener en cuenta relacionada con las necesidades operativas.
• Proveedor:  nombre del proveedor del exterior.
• Moneda:  tipo de divisa con que se generó la orden de compra.
• Importe:  cantidad total de divisas de la orden de compra.

El movimiento de entrada al Depósito de Aduana debe ser Origen = IMP y el registro deberá ser tipo "A".

En la grilla inferior se desplegarán los bienes que se encuentran pendientes de nacionalización relacionados con la orden de compra seleccionada en la grilla superior. Haciendo doble click sobre el título de cada columna de ambas grillas se podrá alterar el ordenamiento de acuerdo a la columna clikeada.

Contenido de la grilla inferior:

• Código de Insumo:   código interno del bien importado según lo ingresado en el ABM de Insumos / Productos.
• Descripción del Insumo:  descripción del bien importado.
• Unidad de Medida: 
• Cantidad:  cantidad ingresada y pendiente de nacionalización.
• Nacionalizar:  cantidad que se desea nacionalizar, haciendo doble click se visualizará el total máximo permitido.

Observaciones: presionando este control se podrán visualizar los comentarios relacionados con la orden de compra que fueron incorporados en procesos anteriores. No se permite agregar nuevos comentarios.

Modificar:  presionando este control se podrán realizar las registraciones sobre los items de la orden de compra seleccionada en la grilla superior.

Se solicitarán los siguientes datos:

• Nº de Manifiesto:   indicar el nº del documento que corresponde al proceso de nacionalización.
• Fecha de Nacionalización: indicar la fecha de la boleta de aduana, las registraciones tomarán esa fecha para todos sus efectos.
• Cotización Divisas: indicar la cotización que figura en la boleta de aduana para convertir todos los valores a pesos en la registración contable.
• Base TG (Div): indicar la base imponible en dólares según consta en la boleta de aduana para los bienes que generen I.V.A. a tasa general.
• % Alic.: el porcentaje se representará automáticamente de acuerdo a lo ingresado en ABM de Tipos de I.V.A..
• I.V.A. TG: se generará el importe que resulte de multiplicar la base imponible por la alícuota de I.V.A..
• Base TR (Div): indicar la base imponible en dólares según consta en la boleta de aduana para los bienes que generen I.V.A. a tasa reducida.
• % Alic.: el porcentaje se representará automáticamente de acuerdo a lo ingresado en ABM de Tipos de I.V.A..
• I.V.A. TR: se generará el importe que resulte de multiplicar la base imponible por la alícuota de I.V.A.
• I.V.A. RG 3431/92: ingresar el monto en dólares que corresponde al I.V.A. adicional.
• Derechos Import.: ingresar el monto en dólares que corresponde a los derechos de importación.
• Otros: ingresar el monto en dólares que corresponde a otros items menores que figuran en la boleta de aduana.
• Retención Ganancias: ingresar el monto en dólares que corresponde a la retención de ganancias.
• Percep. Ing. Bts.: ingresar el monto en dólares de las percepciones de ingresos brutos. (se permiten hasta tres jurisdicciones, colocar la provincia y el importe)
• Total Impuestos: se calculará la sumatoria de los valores ingresados que deberá corresponder con el total de la boleta de aduana.
• Importación Temporaria o Definitiva:  indicar el carácter de la importación, teniendo en cuenta que la Temporaria tiene un plazo para formar parte de una exportación.
• Nacionalizar:  indicar la cantidad a nacionalizar de cada bien, que no podrá ser mayor a la cantidad de la fila respectiva.

Aceptar:  presionando este control se procederá a calificar con la marca NAC a  los elementos indicados para que luego puedan ser despachados a plaza. Se grabará el asiento de Fondos registrando la deuda a cancelar ante la Aduana y se imprimirá un reporte para ser archivado como prueba del proceso realizado.

Si en el ABM de Parámetros - solapa Importaciones - código 159 estuviera designada la opción afirmativa el importe total se acreditará en la cuenta asignada al despachante de aduana que se indica en el ABM de Auxiliares, campo cuenta contable. En caso contrario se acreditará la cuenta indicada en el ABM de Cuentas Automáticas en el código 27: Sistema María a Pagar. El resto de las cuentas del asiento de Fondos se imputarán según lo determinado en las mencionadas cuentas automáticas.

Cancelar:  presionando este control se borrarán los registros efectuados y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 5 de Noviembre de 2025