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Por medio de este programa se ingresarán las Órdenes de Compra a proveedores locales, sin necesidad de un requerimiento de compras previo.

El proceso deberá realizarse a través de los siguientes pasos.

Opciones:  colocando un tilde sobre alguna de estas dos posibilidades el sistema modificará las cantidades de la siguiente manera:

• Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponderá a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicará la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
• Redondeo por Bulto:  en este caso se convertirán las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el múltiplo de 6 más próximo.

Proveedor:  seleccionar un Proveedor Activo mediante el ingreso directo del código o a través del control de Búsqueda para su localización por otros atributos.

Condición de Pago:  se visualizará la condición de pago básica del proveedor, previamente ingresada en el ABM de Proveedores, la cual podrá ser modificada para la orden de compra en cuestión.

Fecha de Emisión:  no se permitirá modificar y se utilizará la del día en que se ingresa la Orden de Compra.

Fecha Requerimiento de Pago:  en caso de requerirse el pago anticipado a la recepción de las mercaderías se colocará la fecha comprometida a los efectos de su notificación al sector Tesorería, hecho que se realizará a través del programa Confirmación de Fechas de Pago.

Moneda:  seleccionar la moneda sobre la cual versarán los precios de los bienes o servicios a adquirir, previamente ingresada en el ABM de Monedas.

Agregar, Modificar o Eliminar:  para incorporar, modificar o eliminar items deberán presionarse estos controles. En los dos primeros casos se solicitarán: 

• Insumo:  seleccionar un material activo ingresado previamente en el ABM de Insumos/Productos, para que pueda Requerirse el campo homónimo deberá ser afirmativo. Presionando Búsqueda se podrá localizar al mismo por otros atributos. 
• Cantidad:  indicar la cantidad del item a adquirir. Tener en cuenta la opción seleccionada en Ingreso o Redondeo Por Bulto.
• Precio Unitario:  indicar el precio unitario bruto. Aparecerá el último precio unitario cuando en la Agenda de Compras estuviera indicado un valor para ese proveedor e insumo y referido a la misma moneda. En caso que la casilla estuviera en blanco se deberá hacer doble click para poder visualizar el precio.
• Fecha de Entrega:  indicar la fecha en la cual se debería entregar el artículo.
• Fecha Exigible:  indicar la fecha a partir de la cual se considerará que el proveedor ha incumplido con la entrega. Esta es la fecha que el sistema considerará para el Informe de Desempeño de Proveedores.
• % Descuento:  indicar el descuento a aplicar al precio unitario para este item.
• Tipo I.V.A.:  indicar el tipo de I.V.A. que corresponde aplicar al item y que servirá para el cálculo del Total I.V.A..
• Proyecto: se podrá adjudicar la compra a un proyecto previamente ingresado en el ABM de Proyectos.
• Aceptar:  al presionar este control se incorporará el item a la grilla.
• Cancelar:  presionando este control se dejará sin efecto el ingreso del item.

Subtotal:  se visualizará el importe total de la orden de compra sin incluir los impuestos.

Total I.V.A.:  se visualizará la sumatoria de los montos en concepto de I.V.A..

Impuestos:   se podrá ingresar el monto de otros impuestos que deban abonarse al efectivizarse la compra.

Total:  se visualizará el importe total de la orden de compra.

Observaciones:  se podrá ingresar un comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepción de los materiales o bien como aclaración para el proveedor.

Cantidad Total:   contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

Aceptar:   presionando este control se guardarán los datos ingresados en la tabla de órdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenarán los precios en la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo.

Cancelar:  presionando este control se eliminarán los datos ingresados permitiéndose ingresar una nueva operación.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 25 de Agosto de 2020