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Por medio de este programa se ingresarán las Órdenes de Compra a proveedores locales, cuando se hubiera ingresado previamente un requerimiento a través de Ingreso de Requerimientos de Compra.

El proceso deberá realizarse a través de los siguientes pasos.

Opciones:  colocando un tilde sobre alguna de estas dos posibilidades el sistema modificará las cantidades de la siguiente manera:

• Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponderá a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicará la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
• Redondeo por Bulto:  en este caso se convertirán las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el múltiplo de 6 más próximo.

Grilla de Selección:  se presentará una grilla con los requerimientos que se encuentran autorizados y que hubieran sido indicados a través de Inicio de Gestión de Compra y aún se encontrarán pendientes de Orden de Compra. 

En la grilla inferior se visualizarán las alternativas de provisión que según la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo tiene cada material a procesar, detallándose precios, condiciones de pago y prioridades de compra, se deberá movilizar sobre la grilla superior para observar la opción que se tiene en cada item.

Selección Múltiple: para seleccionar los items a procesar deberá hacerse doble click en los mismos, al ACEPTAR éstos se trasladarán a la orden de compra. Se podrá alterar el proveedor si previamente se indica otra opción distinta a la primera de la grilla inferior. En caso de seleccionarse items de distintos proveedores no se visualizará ninguno, quedando para elección del usuario tal tarea.   

Proveedor:  normalmente aparece seleccionado el proveedor descripto en el paso anterior, de todas formas éste podrá modificarse a través del ingreso directo del código o bien mediante el control de Búsqueda.

Condición de Pago:  se visualizará la condición de pago básica del proveedor, previamente ingresada en el ABM de Proveedores, la cual podrá ser modificada para la orden de compra en cuestión.

Fecha de Emisión:  no se permitirá modificar y se utilizará la del día en que se ingresa la Orden de Compra.

Fecha Requerimiento de Pago:  en caso de requerirse el pago anticipado a la recepción de las mercaderías se colocará la fecha comprometida a los efectos de su notificación al sector Tesorería, hecho que se realizará a través del programa Confirmación de Fechas de Pago.

Moneda:  se visualizará la moneda del primer item seleccionado, deberá prestarse atención sobre la posibilidad de que los precios de los otros items fueran en otra moneda, en cuyo caso deberán confeccionarse tantas órdenes de compra como variedad de monedas exista. 

Modificar:   no se pueden modificar los insumos ya que los mismos han sido verificados en Autorización de Requerimientos, solamente se solicitará la confirmación o ingreso de la siguiente información: 

• Cantidad:  confirmar la cantidad del item a adquirir, se podrá comprar una cantidad igual, mayor o menor a la requerida. Tener en cuenta la opción seleccionada en Ingreso o Redondeo por Bulto.
• Precio Unitario:  confirmar o modificar el precio unitario bruto.
• Fecha de Entrega:  indicar la fecha en la cual se debería entregar el artículo.
• Fecha Exigible:  indicar la fecha a partir de la cual se considerará que el proveedor ha incumplido con la entrega. Esta es la fecha que el sistema considerará para el Informe de Desempeño de Proveedores
• % Descuento:  confirmar o modificar el descuento a aplicar al precio unitario para este item.
• Tipo I.V.A.:  confirmar o modificar el tipo de I.V.A. que corresponde aplicar al item y que servirá para el cálculo del Total I.V.A..
• Aceptar:  al presionar este control se modificará el item en la grilla.
• Cancelar:  presionando este control se dejará sin efecto la modificación del item.

Duplicar:   permite crear un item idéntico al seleccionado, esta función puede ser útil cuando se desee más de una fecha de entrega para el mismo item.

Eliminar:  presionando este control se eliminará el item seleccionado.

Subtotal:  se visualizará el importe total de la orden de compra sin incluir los impuestos.

Total I.V.A.:  se visualizará la sumatoria de los montos en concepto de I.V.A..

Impuestos:   se podrá ingresar el monto de otros impuestos que deban abonarse al efectivizarse la compra.

Total:  se visualizará el importe total de la orden de compra.

Observaciones:  se podrá ingresar un comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepción de los materiales o bien como aclaración para el proveedor.

Cantidad Total:   contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

Aceptar:   presionando este control se guardarán los datos ingresados en la tabla de órdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenarán los precios en la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo. A través de Consulta de Requerimientos, los usuarios autorizados podrán visualizar que se ha confeccionado la Orden de Compra indicándose las cantidades finalmente compradas, el proveedor elegido y la fecha de entrega. 

Cancelar:  presionando este control se retornará a la grilla inicial de selección sin tener en cuenta las anotaciones realizadas.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016