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Por medio de este programa se ingresarán las Órdenes de Compra a proveedores locales, sin necesidad de un requerimiento de compras previo.

El proceso deberá realizarse a través de los siguientes pasos.

OPCIONES:  colocando un tilde sobre alguna de estas dos posibilidades el sistema modificará las cantidades de la siguiente manera:

• Ingreso por Bulto:  la cantidad inicial corresponderá a la Cantidad por Bulto ingresada en el ABM de Insumos / Productos. Al ingresar la cantidad de bultos, el sistema multiplicará la cantidad ingresada por las unidades anteriormente descriptas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6  ;  ingresar 7 ; Unidades a requerir = 42.
• Redondeo por Bulto:  en este caso se convertirán las unidades directamente de forma tal que se completen las cajas. Ejemplo: Cantidad por Bulto = 6 ; ingresar 14 ; Unidades a requerir = 18 que es el múltiplo de 6 más próximo.

PROVEEDOR:  seleccionar un Proveedor Activo mediante el ingreso directo del código o a través del control de Búsqueda para su localización por otros atributos.

CONDICIÓN DE PAGO;:  se visualizará la condición de pago básica del proveedor, previamente ingresada en el ABM de Proveedores, la cual podrá ser modificada para la orden de compra en cuestión.

FECHA DE EMISIÓN:  no se permitirá modificar y se utilizará la del día en que se ingresa la Orden de Compra.

FECHA DE REQUERIMIENTO DE PAGO:  en caso de requerirse el pago anticipado a la recepción de las mercaderías se colocará la fecha comprometida a los efectos de su notificación al sector Tesorería, hecho que se realizará a través del programa Confirmación de Fechas de Pago.

MONEDA:  seleccionar la moneda sobre la cual versarán los precios de los bienes o servicios a adquirir, previamente ingresada en el ABM de Monedas.

AGREGAR, MODIFICAR o ELIMINAR:  para incorporar, modificar o eliminar items deberán presionarse estos controles. En los dos primeros casos se solicitarán: 

• Insumo:  seleccionar un material activo ingresado previamente en el ABM de Insumos/Productos, para que pueda Requerirse el campo homónimo deberá ser afirmativo. Presionando Búsqueda se podrá localizar al mismo por otros atributos. 
• Cantidad:  indicar la cantidad del item a adquirir. Tener en cuenta la opción seleccionada en Ingreso o Redondeo Por Bulto.
• Precio Unitario:  indicar el precio unitario bruto. Aparecerá el último precio unitario cuando en la Agenda de Compras estuviera indicado un valor para ese proveedor e insumo y referido a la misma moneda. En caso que la casilla estuviera en blanco se deberá hacer doble click para poder visualizar el precio.
• Fecha de Entrega:  indicar la fecha en la cual se debería entregar el artículo.
• Fecha Exigible:  indicar la fecha a partir de la cual se considerará que el proveedor ha incumplido con la entrega. Esta es la fecha que el sistema considerará para el Informe de Desempeño de Proveedores.
• % Descuento:  indicar el descuento a aplicar al precio unitario para este item.
• Tipo I.V.A.:  indicar el tipo de I.V.A. que corresponde aplicar al item y que servirá para el cálculo del Total I.V.A..
• Proyecto: se podrá adjudicar la compra a un proyecto previamente ingresado en el ABM de Proyectos.
• Aceptar:  al presionar este control se incorporará el item a la grilla.
• Cancelar:  presionando este control se dejará sin efecto el ingreso del item.

IMPORTAR ITEMS: se podrán importar items de otra orden de compra o bien de un Excel  elaborado manualmente que tenga el siguiente formato:

• Insumo::  corresponde al código del material previamente ingresado en ABM de Insumos.
• Cantidad:: se ingresará la cantidad a comprar.
• Precio Unitario:  se ingresará el precio unitario acordado con el proveedor.
• % Descuento:  en caso de haber descuento se indicará el mismo, en caso contrario colocar CERO.
• Tipo de I.V.A.:  ingresar TG para 21 % - TR para 10.50 % - SP para 27 % - EX para el caso de no llevar I.V.A.
• Fecha de Entrega:  indicar la fecha en la cual se deberá entregar el bien, la cual deberá ser futura a la fecha de emisión.
• Fecha de Entrega Exigible:  se indicará una fecha máxima a partir de la cual se considerará que el proveedor ha incumplido con la entrega. y será la fecha que el sistema considerará para el Informe de Desempeño de Proveedores.

IMPORTANTE: El Excel se podrá obtener de una Orden de Compra existente a través de Impresión de Órdenes de Compra utilizando el Tipo: EXCEL PARA IMPORTAR ITEMS O.C.   en este caso deberá utilizarse el formato EXPORTAR A EXCEL1997-2000 (solo datos) XLS y luego de colocar las fechas de entrega correspondientes a la nueva Orden se deberán eliminar las filas TITULO para que este programa pueda realizar la importación correctamente.

Además de esta opción se podrán importar órdenes de compra en forma total a través del programa:  IMPORTACION DE ORDENES DE COMPRA.

SUBTOTAL:  se visualizará el importe total de la orden de compra sin incluir los impuestos.

TOTAL I.VA.:  se visualizará la sumatoria de los montos en concepto de I.V.A..

IMPUESTOS:   se podrá ingresar el monto de otros impuestos que deban abonarse al efectivizarse la compra.

TOTAL  se visualizará el importe total de la orden de compra.

OBSERVACIONES:  se podrá ingresar un comentario para ser tenido en cuenta en el momento de la recepción de los materiales o bien como aclaración para el proveedor.

CANTIDAD TOTAL:   contiene la sumatoria de las cantidades incluidas en la orden de compra.

ACEPTAR:   presionando este control se guardarán los datos ingresados en la tabla de órdenes de compra emitidas y al mismo tiempo se almacenarán los precios en la Agenda de Compras por Proveedor o Agenda de Compras por Insumo.

CANCELAR:  presionando este control se eliminarán los datos ingresados permitiéndose ingresar una nueva operación.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 1 de Octubre de 2026