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Por medio de este programa se registrarán las salidas de materiales (insumos/productos) que están dirigidas a Clientes, Proveedores o simplemente relacionadas con traslados entre plantas de una misma empresa que sirven como documento respaldatorio del transporte pero que no son susceptibles de posterior facturación.

OPCIONES:  en la esquina superior izquierda de la pantalla se encuentra disponible esta opción:

• Actualizar Tablas: presionando esta opción, se incorporarán aquellos registros que se hayan efectuado en los archivos maestros después de haber ingresado al programa, evitando tener que salir y entrar nuevamente con la posible pérdida de las registraciones que se hubieran ingresado hasta el momento.  
• Ingreso por bulto: la opción original implica que las cantidades de los materiales serán las ingresadas por el usuario, presionando el título quedará tildada la opción e indicará que las cantidades ingresadas se multiplicarán por el campo Cantidad x Bulto indicada para ese material en el ABM de Insumos/Productos.

ENCABEZADO:

• Destinatario: deberá indicarse si el remito será referido a un Cliente, a un Proveedor o simplemente a traslado de materiales entre plantas de la misma empresa (Interno).
• Búsqueda: ingresar el código o presionar ENTER para recurrir a la búsqueda avanzada para localizar al destinatario. Si el destinatario es un cliente y el mismo tuviere algún comentario en el campo ALERTA del ABM de Cientes, aparecerá el aviso recordatorio con la alarma correspondiente al aceptar el encabezado. En caso de ejercer la opción de INTERNO no se requerirá otro dato.
• Fecha de Emisión: indicar una fecha válida comprendida en el ABM de Topes de Fechas para el módulo Facturación.
• P.T.: en caso que en el  ABM de Parámetros - solapa Facturación n° 87 estuviese indicada la opción afirmativa, se solicitará el número de puesto de trabajo previamente habilitado en el ABM de Puestos de Trabajo, ya que existe la posibilidad de utilizar varias numeraciones de remitos de traslado.
• Moneda: indicar la moneda a la que estarán referidos los precios, la misma deberá estar previamente ingresada en el ABM de Monedas. Si la misma fuera distinta a Pesos, se visualizará la cotización correspondiente , utilizándose como básica la ingresada como cotización tipo vendedor en el programa citado anteriormente. Se podrá modificar según lo indique el operador. Se podrá inhabilitar esta casilla yendo al ABM de Parámetros (Facturación) código 123 y colocando la opción "N".
• cotización u$S: aparecerá en esta casilla el valor que se hubiera ingresado en el programa Cotización Diaria del Dólar para el día de la fecha, caso contrario la casilla estará en cero. Con la opción afirmativa en el parámetro nº 08 de Facturación se exigirá el ingreso de un valor en esta casilla. Con la opción negativa el ingreso de la cotización será optativa.
• Transporte: se podrá ingresar el medio por el cual se despachará la mercadería, si se trata de un cliente se visualizará el transporte básico ingresado en el ABM de Clientes, podrá ser cambiado si el parámetro nº 10 de Facturación fuera afirmativo.
• Lugar de Entrega: en el caso de tratarse de clientes y de que el cliente seleccionado tuviese distintos lugares de entrega, deberá elegirse el correspondiente a este remito. Tal información deberá ingresarse previamente en el ABM de Clientes presionando la casilla homónima. Para el caso de un proveedor, también podrá seleccionarse un lugar de entrega previamente ingresado en el ABM de Proveedores en la casilla SUCURSALES.
• Aceptar: al presionar este control se realizarán las consistencias del encabezado y se podrá continuar con el ingreso de los items.

CONTROLES DE INFORMACIÓN Y PERMISOS:

• Datos: presionando este control se podrán visualizar datos complementarios y observaciones del cliente o del proveedor según corresponda.
• Historia: se visualizará un reporte conteniendo el detalle de las últimas operaciones del cliente o proveedor en cada uno de los materiales que se le remitieron. La cantidad de movimientos para cada material podrá cuantificarse en el ABM de Parámetros de facturación (código 44).
• Leyenda: se podrá ingresar una observación que aparecerá también en el remito. Se aconseja ser breve y conciso en las observaciones calculando el espacio dedicado a los mismos en los formularios preimpresos.
• Permisos: presionando este control se visualizarán los permisos vigentes para esta operación. Aquellos que estuvieran en blanco, podrán transformarse en afirmativos ingresando la clave definida por el Supervisor en el programa ABM de Parámetros. Esta operación deberá realizarse antes de comenzar a cargar el remito y regirá hasta que se salga del programa.

INGRESO DE ITEMS:

Se podrá ingresar una cantidad máxima de ítems que no supere el número que se hubiera indicado previamente en el ABM de Parámetros de Facturación (código 143). Para ello se deberán presionar los controles de Agregar, Modificar o Eliminar Insumo, luego de seleccionar alguno de los dos primeros se pedirán los siguientes datos:

• Código: seleccionar un Insumo/Producto Activo. De conocerse el código del material se ingresará directamente, de lo contrario recurrir a Búsqueda.
• Precio Unitario: aparecerá por default el costo de reposición que tuviere el material, si en el ABM de Parámetros de Facturación (código 16) estuviera indicada la opción negativa, no se permitirá modificar el precio que resultara de la selección anterior. Siendo posible la modificación mediante el ingreso de una contraseña para el caso de que la opción elegida por el Supervisor fuera igual a "P".
• Stock: presionando este control se presentará un reporte con el stock existente para el material en cuestión en todos los depósitos que se encuentren habilitados.
• Cantidad: se ingresará la cantidad de unidades del material que se quiera remitir, se podrá permitir o no el ingreso de decimales de acuerdo a la modalidad de la operatoria de la empresa, situación que se definirá en el ABM de Parámetros de Facturación (código 37). Tener en cuenta lo indicado en OPCIONES al principio de la explicación en lo referente a ingresos por bulto o por caja.
• V: en este lugar se podrá colocar una información adicional para el item que se está ingresando. Para eliminar la posibilidad de utilizar este campo deberá recurrirse al ABM de Parámetros (Permitir ingresar observaciones por item  - 97) y colocar la opción negativa o con password. Si bien el largo de la observación es ilimitado, tener en cuenta el espacio de que se dispone en el formato de impresión. El control de la cantidad de items que hace el sistema no tiene en cuenta los renglones utilizados para esta observación, por lo que se sugiere no utilizarlo cuando se está cerca del límite de renglones del remito.
• Búsqueda: este control permitirá localizar un insumo por su descripción ingresando un conjunto de caracteres que pueden estar ubicados en cualquier lugar de la misma. Si al presionar Aceptar, la casilla de código permaneciera en blanco significará que el mismo fue rechazado por el control de validación indicado anteriormente.
• Historia: se visualizará un reporte conteniendo el detalle de las últimas operaciones del cliente o proveedor en el material que se seleccionó. La cantidad de movimientos para cada material podrá cuantificarse en el ABM de Parámetros de Facturación (código 44).
• Aceptar: presionando este control se agregará el registro a la grilla de items.
• Cancelar: presionando este control se dejará sin efecto la carga del item y se retornará a la página principal.

DEPÓSITO: se deberá indicar el depósito del cual se retirarán los materiales del remito para el caso que los mismos muevan stock.

ACEPTAR: presionando este control se efectuará la grabación del remito en la tabla correspondiente, así como la salida del stock de producción del depósito indicado anteriormente.  En caso de estar habilitada la impresión automática en el ABM de Programas, se visualizará el remito para ser impreso.

CANCELAR: con este control se dejará sin efecto lo actuado y se podrá efectuar otra registración.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 30 de Marzo de 2024