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Mediante este programa se podrán reintegrar a stock aquellos materiales que han sido remitidos oportunamente a través de Ingreso de Remitos de Traslado en el módulo de Producción.

OPCIONES: en la esquina superior izquierda se encuentra la posibilidad de habilitar o deshabilitar FILTRAR ITEMS. Dejando la opción tildada, se presentarán las cantidades netas, es decir las remitidas originalmente menos las ya facturadas, caso contrario se presentarán las cantidades sin depurar de las facturas.

FILTROS: para armar la grilla de selección se deberá indicar el grupo de destinatarios que corresponda según los parámetros siguientes:

• Cliente: corresponde a los remitos que se generaron a partir de los clientes ingresados previamente en el ABM de Clientes.
• Proveedor: corresponde a los remitos que se generaron a partir de los proveedores ingresados previamente en el ABM de Proveedores.
• Interno: corresponde a los remitos generados para traslados de materiales entre plantas de la misma empresa.
• Búsqueda: presionando este control se podrá localizar al cliente o proveedor recurriendo a la Búsqueda Avanzada. Al dejar la casilla en blanco se traerán todos los remitos originados para todo el grupo de destinatarios que se indicó anteriormente.
• Número de Remito: se podrá indicar un número de remito o dejar la casilla en blanco para que se presenten todos los números.
• Fecha Desde: se podrá indicar una fecha a partir de la cual se desplegarán los remitos o dejar la casilla en blanco para que se presenten los remitos desde cualquier fecha.

TRAER REMITOS: presionando este control se desplegará la grilla con los remitos en posibilidad de ser reintegrados que responden a los filtros indicados. Haciendo doble click sobre el remito deseado se presentará la pantalla de operación sobre las cantidades a reintegrar.

PROCESO: se encuentra desplegada la pantalla con los datos principales del cliente o proveedor, presionando el control DATOS se podrán observar datos complementarios de los mismos. El control LEY / OBS. permitirá observar los comentarios que se hubieren registrado en el ingreso de los remitos.

Deberán indicarse las cantidades a reintegrar de acuerdo a lo dispuesto en las columnas de la grilla:

• N°: indica el número del item del remito.
• Código: indica el código del material.
• Descripción: indica la descripción del material.
• U.M.: indica la unidad de medida de salida del material.
• Remitido: indica la cantidad original que se registró al ingresar el remito.
• Devuelto: indica la cantidad que ya ha sido devuelta o facturada.
• A Devolver: en esta columna y en la fila deseada se indicará la cantidad que se desea reintegrar. Haciendo doble clic en la columna, aparecerá el importe máximo que se puede devolver.
• Devolver Pendiente:  presionando este control se completará la columna A DEVOLVER con los valores máximos permitidos para reintegrar en todos los items.
• Limpiar Devolver: presionando este control se borrarán las anotaciones de la columna A DEVOLVER para permitir una nueva asignación de cantidades.

DEPÓSITO: se deberá indicar el depósito en el cual se incorporarán los materiales reintegrados. Los depósitos deberán haber sido dados de alta previamente en el ABM de Depósitos.

ACEPTAR: presionando este control se efectuarán las registraciones correspondientes, ya sea actualizándose las cantidades devueltas en la tabla de remitos de traslado como así también incorporando los ingresos al stock de producción en el depósito seleccionado.

CANCELAR: presionando este control quedarán sin efecto las anotaciones realizadas y se retornará a la grilla inicial de selección.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016