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Programa que permite anular las cobranzas automáticas realizadas en las operaciones de facturación a clientes cuya condición de pago tiene asignado en el campo Forma de Cobranza = INMEDIATO, (ver ABM de Condiciones de Pago).

Solamente podrán anularse las cobranzas comprendidas entre las fechas indicadas en el ABM de Topes de Fechas, módulos de Fondos y de Cobranzas.

FECHAS DE EMISIÓN: debe seleccionarse un rango de fechas desde/hasta para que se desplieguen todos los cobros inmediatos realizados en dicho período.

INICIAR: presionando este control se comenzará con el proceso de selección.

SELECCIONAR:  se podrán ordenar los registros en base a las distintas columnas haciendo click sobre los títulos de las mismas. Haciendo doble click sobre una fila determinada aparecerá una "X" en los cobros que se quieran anular. Se podrá hacer selección múltiple.

ACEPTAR:  presionando este control se eliminarán los registros del pago tanto en la contabilidad de fondos como en la cuenta corriente del cliente y se desimputará la factura original que quedará pendiente de cobro.

Al mismo tiempo quedará un registro de auditoría indicando el número del comprobante anulado, el nombre del usuario anulador y la fecha en que se realizó. (ver: Listado de Auditoría)

CANCELAR:  presionando este control eliminarán los registros de la grilla permitiéndose realizar un nuevo proceso.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016