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Programa de mantenimiento del archivo que administra el funcionamiento de los usuarios habilitados con sus correspondientes contraseñas, permisos y demás características.
Los campos solicitados son:
- Código: ingresar un número del 1 al 1000, utilizarlos correlativamente y preferentemente por grupos homogéneos.
- Usuario: se ingresará un texto de hasta 8 dígitos, que identificará al usuario en todos los reportes que se emitan y en todos los procesos en los cuales haya intervenido. Puede ser el nombre o un apodo, en caso de que hubiera más de un usuario con el mismo nombre tratar de que sea fácil de identificar a cada uno de ellos.
- Password: se aceptará un texto de hasta 8 dígitos, conviene que no sea divulgado por el usuario, ya que al conocerlo otros usuarios pueden realizar operaciones con sus permisos y el sistema las registrará como que las realizó un usuario distinto al real. Se recomienda salir por completo del sistema al alejarse el usuario de la estación de trabajo evitando de esta forma que las grabaciones queden registradas con usuarios que no las efectuaron.
- Nombre: se ingresará el apellido y el nombre del usuario a fin de tenerlo totalmente identificado y a efectos que algunos comprobantes que se deban enviar externamente lleven la identificación completa del remitente.
- Teléfono: indicar los teléfonos en los que se puede ubicar al usuario, tanto internos como particulares o celulares.
- E-mail: indicar la dirección electrónica a la cual se le enviarán notificaciones al usuario por medio de Internet.
IMPORTANTE: si se desea impedir que un usuario pueda visualizar importes de costos unitarios de artículos en los reportes de historia de los programas de ingreso de remitos, pedidos, facturas o presupuestos, deberá anteponerse como primer dígito el signo (*) y a continuación el nombre correspondiente.
El permiso solo habilitará el acceso al módulo, para poder acceder a los distintos procesos necesitará que se le habiliten los programas del módulo en forma individual en Asignación de Permisos por Usuario. Además, colocando un tilde sobre SUP, el usuario se considerará supervisor y tendrá permisos especiales sobre el respectivo módulo como modificar datos ingresados por otros usuarios en pedidos, presupuestos, conciliaciones bancarias, etc. Al modificar los permisos de Supervisión será necesario que el usuario afectado salga del sistema y vuelva a entrar por cuanto el sistema asume los permisos vigentes en el momento de ingresar al sistema.
- Contabilidad: habilita los permisos para que el usuario pueda acceder al módulo de Contabilidad General.
- Fondos: ídem sobre el módulo de Fondos.
- Cobranzas: ídem sobre el módulo de Cobranzas.
- Facturación: ídem sobre el módulo de Facturación.
- Compras: ídem sobre el módulo de Compras.
- Importaciones: ídem sobre el módulo de Importación.
- Producción: ídem sobre el módulo de Producción.
- Stock: ídem sobre el módulo de Stock.
- Gestión de Calidad: idem sobre el módulo de Gestión de Calidad.
- Sueldos: ídem sobre el módulo de Sueldos.
- Supervisión: ídem sobre el módulo de Supervisión.
- Mantenimiento: ídem sobre el módulo de Mantenimiento.
- Específico: ídem sobre el módulo de Específico.
- P. Trabajo: en estos campos se podrá limitar al usuario el uso de los Puestos de Trabajo de facturación. Dejando los tres controles en blanco, el usuario tendrá permiso para realizar las facturas, débitos o créditos en todos los puestos de trabajo habilitados.
OBSERVACIONES: se permite ingresar leyendas especiales para cada usuario para ser utilizadas a modo de aclaración o recordatorias.
CORRIMIENTO AUTOMÁTICO DE FECHAS TOPES: cuando el usuario tenga el tilde de Supervisor en el módulo FACTURACIÓN. el sistema efectuará un corrimiento automático de los topes de FECHA HASTA cada vez que ingrese el usuario, según podrá verificarse en el ABM de Topes de Fechas. La cantidad de días a correr dependerá del valor indicado en el ABM de Parámetros - código 188 (Actualizar ABM DE TOPES DE FECHAS).
Última modificación: 11 de Julio de 2024
