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Mediante este programa, las empresas que presten el servicio de agencia de personal temporario podrán emitir facturas a sus clientes en base a las liquidaciones de sueldos que hayan emitido a sus dependientes que prestan servicios en cada una de las empresas.

Las liquidaciones se efectuarán en base a distintos parámetros que deben indicarse de acuerdo a las explicaciones siguientes:

1) SETEO INICIAL:   en primer lugar deberá indicarse en Modificación de Archivo de Control, programa que se encuentra en el módulo de SUELDOS - OTROS que se trata de una AGENCIA DE PERSONAL EVENTUAL, de esta forma se habilitará la casilla EMPRESA para cada personal en ABM de Legajos del Personal.

2) INGRESO DEL PERSONAL:  como queda dicho, deberá indicarse a que empresa pertenece cada legajo durante la liquidación actual.

3) LIQUIDACIONES:  se procesará Generación de Liquidaciones indicando para cada caso a que empresa se le está liquidando. De tal manera habrá una quincena o una liquidación mensual para cada cliente de la agencia, lo cual permitirá vincular a cada liquidación con un cliente determinado.

4) FACTURACIÓN DE EVENTUALES:  corresponde ingresar los siguientes filtros:

• Puesto de Trabajo: deberá indicarse el puesto de trabajo habilitado para generar la factura de acuerdo a las disposiciones del ABM de Puestos de Trabajo.
• Fecha de Emisión: indicar la fecha de emisión de la factura que deberá estar comprendida dentro de los parámetros establecidos en el ABM de Topes de Fechas - módulo Facturación.
• Liquidación: deberá seleccionarse una liquidación previamente efectuada a través de Generación de Liquidaciones.
• Empresa: de acuerdo a la liquidación seleccionada se presentará el nombre de la empresa a la cual se le facturará.
• Coef. Remun. Bruta: se indicará el coeficiente a aplicar para incrementar los valores liquidados por los conceptos pagados al personal que generen aportes jubilatorios, por obras sociales y sindicatos. El valor que aparece por default será el que se haya indicado en el ABM de Ajustes de Precios para cada cliente en el artículo REMBRUTA previamente ingresado en el ABM de Artículos.
• Coef. Exenta Total: se indicará el coeficiente a aplicar para incrementar los valores liquidados por los conceptos pagados al personal que no generen ningún tipo de aportes. El valor que aparece por default será el que se haya indicado en el ABM de Ajustes de Precios para cada cliente en el artículo EXENTOTAL previamente ingresado en el ABM de Artículos.
• Coef. Exenta Jubilación: se indicará el coeficiente a aplicar para incrementar los valores liquidados por los conceptos pagados al personal que generen aportes por obras sociales y sindicatos, pero exentos de aportes jubilatorios. El valor que aparece por default será el que se haya indicado en el ABM de Ajustes de Precios para cada cliente en el artículo EXENJUBIL previamente ingresado en el ABM de Artículos.

5) INICIAR: presionando este control se desplegarán en la grilla los registros correspondientes al personal liquidado teniendo en cuenta a aquellos conceptos que se hubieran indicado en el ABM de Conceptos de Liquidación con el campo FACTURABLE = SI.

La información desplegada corresponde al siguiente detalle:

• Leg.: se visualiza el código de legajo de cada uno de los dependientes.
• Nombre:  se visualiza el apellido y nombres del personal.
• Remun. Bruta:  sumatoria de las remuneraciones abonadas a cada empleado sujetas a aportes jubilatorios, por obras sociales y sindicales. Se toman solamente los conceptos FACTURABLES.
• Exentas Total:  sumatoria de las remuneraciones abonadas a cada empleado que no están sujetas a aportes y no generan vacaciones ni aguinaldos. Se toman solamente los conceptos FACTURABLES.
• Exentas Jubilac.: sumatoria de las remuneraciones abonadas a cada empleado sujetas a aportes por obras sociales y sindicales. Se toman solamente los conceptos FACTURABLES.
• Hs. Simples: cantidad de horas normales pagadas a cada empleado  (concepto 110).
• Hs. 50 %:  cantidad de horas extras al 50 % pagadas a cada empleado (concepto 111).
• Hs. 100 %: cantidad de horas extras al 100 % pagadas a cada empleado (concepto 112).
• Hs. Nocturnas: cantidad de horas nocturnas pagadas a cada empleado (conceptos 114 y 154).
• Hs. Altas Calor.: cantidad de horas de altas calorías pagadas a cada empleado (concepto 156).
• Hs. Prod. Extra:  cantidad de horas de producción extra pagadas a cada empleado (conceptos 148 y 149) .
• Otros: importe a abonar por conceptos no descriptos en las columnas anteriores.

Todos los valores que aparecen en la grilla pueden ser modificados por el operador a efectos de ajustar la factura a los importes u horas deseadas. De esta manera las cantidades del listado de control y la factura generada podrían no ser coincidentes con los valores de la liquidación seleccionada.

6) IMPRIMIR: presionando este control se emitirá un listado que se adjuntará a la factura y que servirá como detalle de la conformación de los valores facturados.

7) ACEPTAR: presionando este control se generará la factura de acuerdo a las condiciones generales establecidas por el sistema para las facturas comunes, grabando la información en el subdiario de ventas, estadística de ventas y en la cuenta corriente del cliente.

8) CANCELAR:  presionando este control se eliminarán las anotaciones realizadas y se podrá comenzar con un nuevo  proceso.

9) SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 21 de Octubre de 2016