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Programa utilizado para generar las liquidaciones de haberes al personal, el modelo de pantalla se transcribe a continuación:

 Los datos a solicitar serán:

• Tipos de Legajo:  se indicará si se procesa al personal mensualizado o al jornalizado.
• Tipo de Liquidación:  se indicará la liquidación  a efectuar: Mensual, Quincenas, S.A.C., Vacaciones o Parcial. No se pueden repetir las mismas quincenas ni Mensual en el mismo mes para la misma empresa asignada.
• Complementaria:  para el caso de una liquidación parcial se podrá indicar si es complementaria de otra (por lo cual, en ese caso no se considerarán los topes de remuneraciones indicados en Modificación de Topes y Porcentajes). En caso negativo la liquidación incrementará los topes anteriores para el mes en cuestión.
• Empresa:  para el caso de Agencia de Personal Eventual (ver Modificación de Archivo de Control) se deberá indicar la empresa asignada que se quiere procesar.
• N° de Liquidación: se generará automáticamente a partir del número inmediatamente posterior al de la última liquidación realizada.
• Legajo:  para el caso de liquidación PARCIAL deberá indicarse el legajo a procesar. En caso de quedar el casillero en blanco se realizarán las liquidaciones que tengan conceptos en Ingreso de Variables a Liquidar cuyo campo LIQUIDAR EN ... = "PARCIAL"  (ver ABM de Conceptos de Liquidación).
• Fecha Inicial del Período:  se indicará la fecha en que se inicia el período a liquidar.
• Fecha Final del Período:  se indicará la fecha en que finaliza el período a liquidar, debe ser del mismo mes y año que la fecha de inicio.
• Título de Liquidación:  el sistema generará automáticamente un título en base al tipo de liquidación y al mes y año ingresados, el mismo puede ser modificado o complementado por el usuario a su gusto.
• Fecha de Pago: se indicará la fecha en que se abonarán las remuneraciones.
• Lugar de Pago:  se indicará el lugar habitual de pago a ser impreso en el recibo de haberes.
• Últ. Depósito Anses:  deberá indicarse la fecha del último depósito que será impresa en el recibo de haberes.
• Bco. Depositado:  deberá indicarse el banco donde se depositaron los aportes para su impresión en el recibo de haberes.
• Período Depositado:  deberá indicarse el mes y año a que corresponde el depósito indicado anteriormente.
• Calcular Antigüedad:  se indicará si se efectúa el cálculo automático de antigüedad en base a la fecha de ingreso del empleado y relacionado con lo indicado en el ABM de Sindicatos al cual se lo vinculó.

AVANCE DEL PROCESO:  una vez iniciado el proceso se informarádel avance de cada subrutina de cálculo.

GENERAR LIQUIDACIÓN:  presionando este control se iniciará elproceso de generación de las liquidaciones.

CANCELAR:  presionando este control se retornará al inicio delprograma.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

INCONVENIENTES FRECUENTES: al realizarse el proceso pueden presentarse las siguientes circunstancias:

• 1) Recibos Negativos: en el caso que los descuentos superen a los importes positivos el sistema emitirá un mensaje con el nombre de las personas afectadas para que se solucione tal situación, dado que no está permitido que un recibo sea negativo.
• 2) Liquidación en Blanco: se producirá cuando por algún motivo que se tendrá que investigar, en ninguno de los legajos se produjeron conceptos susceptibles de ser liquidados.
• 3) Conceptos que no se Liquidan: puede acontecer que algunos conceptos que se encuentran activos en Variables del Mes no se incluyan en los recibos porque son calculados en base a un valor hora y en Base de Cálculo no existen conceptos con la condición Precio Hora = SI.
• 4) Consideración de los Conceptos Deducibles de Ganancias: para una mayor comprensión deberá consultarse en ABM de Legajos del Personal - Solapa A.F.I.P. Ganancias.

Última modificación: 14 de Julio de 2017