De acuerdo a lo dispuesto por la resolución general de A.F.I.P. número 103/20, a partir del día 1º de abril de 2021, las facturas de crédito emitidas por las empresas deberán especificar la forma de transmisión para el caso en que fueran descontadas en el sistema financiero. Dicha opción podrá ser modificada hasta su aceptación tácita o expresa pero deberá ser expresada ineludiblemente en el momento de la emisión.

Para ello hemos implementado a través de esta nueva versión las siguientes opciones:

1) SISTEMA DE CIRCULACION ABIERTA

2) AGENTE DE DEPÓSITO COLECTIVO

Los mismos podrán ser parametrizados en el sistema en el módulo de Supervisión:   ABM de Parámetros (código 195)

Se aclara que los usuarios que no tengan instalada la presente versión de nuestro sistema no podrán obtener el CAE sobre las facturas de crédito hasta tanto hayan procedido a su instalación.

Cualquier información aclaratoria deberá ser planteada en nuestra mesa de ayuda a través de un ticket.

Se incorporaron varias mejoras sobre el sub-módulo de Clientes Potenciales.

1) Subir información adjunta al hosting.

2) Opción de establecer el estado configurable de cada cliente potencial y la vinculación de su historia de inicio cuando se convierte en un cliente efectivo. 

Se incorporó un programa que permite visualizar las horas fichadas por cada trabajador relacionándolas con las horas asignadas a cada obra o proyecto para controlar rendimientos y asistencias.

Asimismo se pueden visualizar los motivos de ausencias o licencias en un determinado período con indicación de totales y días que los componen.

Se incorporaron a los cálculos ya existentes la posibilidad de agregar los datos provenientes del módulo de Importaciones que corresponden a:

1) compromisos con el exterior ya contraídos.

2) compromisos que se contraerán en el período considerado de acuerdo a las fechas de embarque previsto.

3) valores correspondientes a las nacionalizaciones de acuerdo a las fechas de arribo previstas.

Asimismo se incorporaron distintos reportes que permitirán analizar la planilla de cash-flow en formatos diversos.

Se abrió la posibilidad de indicar a cada usuario como Supervisor en cada uno de módulos del sistema.

Anteriormente los supervisores eran generales.

Se entiende por Supervisor al usuario que tiene la posibilidad de modificar documentos generados por otros usuarios. 

Se incorporó la opción de obtener los datos del proveedor presionando un control que se conecta directamente con A.F.I.P.  a fin de incorporar razón social, domicilio, provincia, código postal, categoría de I.V.A. 

Se encuentra disponible en el ABM de Proveedores.

ATENCIÓN:  debido a que A.F.I.P. considera que esta funcionalidad atenta contra el secreto fiscal de los contribuyentes, se ha suspendido el servicio mencionado anteriormente. Estamos abocados a la búsqueda de métodos alternativos para permitir que el sistema vuelva a contar con el servicio.

Se incorporó la opción de obtener los datos del cliente presionando un control que se conecta directamente con A.F.I.P.  a fin de incorporar razón social, domicilio, provincia, código postal, categoría de I.V.A. e indicaciones sobre la fecha de constancia del C.U.I.T..

Se encuentra disponible en el ABM de Clientes y programa de Facturación Express que se utiliza normalmente para ventas rápidas en mostrador.

ATENCIÓN:  debido a que A.F.I.P. considera que esta funcionalidad atenta contra el secreto fiscal de los contribuyentes, se ha suspendido el servicio mencionado anteriormente. Estamos abocados a la búsqueda de métodos alternativos para permitir que el sistema vuelva a contar con el servicio.

Se incorporaron nuevos controles al régimen de facturación electrónica, no permitiéndose la anulación de comprobantes electrónicos y en cuanto a la eliminación solo se permitirá hacerlo en los casos que no tuvieran el C.A.E. otorgado por A.F.I.P.,

Habida cuenta que el sistema permite parametrizar la obtención del C.A.E. en forma diferida o inmediatamente de aceptado el comprobante.

Este programa está destinado a unificar informacion desde distintas bases de datos para aquellos usuarios que tengan habilitadas más de una empresa. Se separaron los listados según se refiera a clientes o proveedores y se incorporó un nuevo filtro para visualizar los movimientos de un solo cliente o de un solo proveedor según los casos.

Continúa vigente la visualización de todos los movimientos y los parámetros de fechas desde/hasta.

Se incorporó un programa que permite generar el archivo de texto necesario para poder realizar la importación de los registros de percepciones y retenciones en concepto del Impuesto a los Ingresos Brutos cuyo cumplimiento es obligatorio para las empresas que han sido nominadas como Agentes de Percepción y Retención en la jurisdicción C.A.B.A.

Se incorporan distintas estadísticas que permiten analizar los pedidos de los clientes de acuerdo a ordenamientos como ser:

- Análisis de Descuentos Otorgados

- Rotación de artículos en función de los pedidos emitidos

Se modificó la forma de reimprimir Órdenes de Pago a Proveedores, eliminando la opción anterior:  Impresión de Órdenes de Pago reemplazándola por un nuevo tipo de impresión en Listado de Órdenes de Pago.

Para la impresión de una Orden de Pago en forma individual se recomienda utilizar el programa Consulta de Movimientos de Proveedores - Opción: Todos los movimientos y haciendo doble click en el comprobante deseado se podrá imprimir o generar un pdf para enviar por mail.

En el caso de necesitarse la impresión de las órdenes de pago en tanda se puede acudir al programa Listado de Órdenes de Pago, Tipo: Impresión de Órdenes de Pago.

Se generan los prorrateos automáticos del S.A.C. en cada liquidación y se calculan automáticamente las diferencias entre lo prorrateado y los aguinaldos pagados a fin de año, se contemplan las horas extras gravadas y exentas y el congelamiento de las alícuotas del impuesto según los casos.

Se incorporó la deducción de los alquileres de acuerdo a los topes permitidos. Se implementaron nuevos reportes tendientes a proporcionar la información que estos cambios requieren. 

Se incorporó la posibilidad de asignar el usuario logueado a cada Taller de reparaciones de Órdenes de Trabajo a fin que éste pueda informarse de sus tareas a realizar y a su vez indicar las reparaciones que efectuó por medio de un aplicativo incorporado a su celular.

El aplicativo deberá ser contratado a Fwf Sistemas en forma separada al ERP Naitiva.

Se unifican los reportes que analizan la facturación y se crean nuevos:

_ Estadística de Preparadores de Pedidos (detallado y resumido)

_ Análisis de notas de débito y crédito con detalle de los motivos que las ocasionaron.

Se desarrolló un programa para reflejar la renegociación de fechas de entrega en órdenes de compra.

Se optimizó la búsqueda avanzada dentro del sistema.

Se agregó un filtro para la selección de los clientes activos.

Se agregó un filtro de selección de clientes activos.

Se agregó un campo para la fecha de entrega presupuestada y otro para el lugar de entrega.

Se añadió un parámetro para indicar la forma de obtención del CAE (automática o manual).

Se agregó un campo para indicar si el cliente debe ser tenido en cuenta en el cálculo de categorías de ventas y margen bruto.

Se añadió un campo para indicar el margen del producto.

Se rediseñó el programa para permitir nuevas opciones de cálculo.

Se modificó el módulo de facturación para automatizar el cálculo de recargos.